2024年度
临湘市白羊田中学部门决算
目 录
第一部分 临湘市白羊田中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市白羊田中学概况
一、部门职责
实施义务教育，促进基础教育发展，负责义务教育（相关社会服务）。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市白羊田中学内设机构包括：政教处，教导处，后勤处，财务室，办公室等。
（二）决算单位构成。临湘市白羊田中学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市白羊田中学本级，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1,538.95万元。与上年相比，减少6.66万元，降低0.43%，主要是因为学校教师和学生人数减少，财政预算配套同步减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1,538.95万元，其中：财政拨款收入1290.38万元，占83.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入248.56万元，占16.15%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1,538.95万元，其中：基本支出1,538.95万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1,290.38万元，与上年相比，减少27.85万元,降低2.11%，主要是因为学校教师和学生人数减少，财政预算配套同步减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1,290.38万元，占本年支出合计的83.85%，与上年相比，财政拨款支出减少27.85万元，降低2.11%，主要是因为学校教师和学生人数减少，财政预算配套同步减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1,290.38万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,076.97万元，占83.46%；社会保障和就业（类）支出110.70万元，占8.58%；卫生健康（类）支出42.01万元，占3.26%；住房保障（类）支出60.71万元，占4.70%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为815.00万元，支出决算数为1,290.38万元，完成年初预算的158.33%，（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为219.45万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项主要用于发放2023年度教师年终绩效奖励，导致财政拨款增加。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.83万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项主要用于发放代课教师绩效及班主任津贴，导致财政拨款增加。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.82万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项用于下辖幼儿园日常经费支出，导致财政拨款增加。
4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为77.41万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项主要用于学校日常经费支出，导致财政拨款增加。
5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为583.40万元，支出决算为745.46万元，完成年初预算的127.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，部分预算计入了其他教育费附加安排的支出、住房公积金，还有部分用于学校维修添置费用支出。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为20.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，决算计入了初中教育。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为84.02万元，支出决算为84.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为17.03万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的125.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项具备不可预见性，实际支出增加。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为42.01万元，支出决算为42.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为63.01万元，支出决算为60.71万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于预算数主要原因是：决算对类款项进行了调整，部分决算计入了初中教育。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,290.38万元，其中：
人员经费1,014.21万元，占基本支出的78.60%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。
公用经费276.17万元，占基本支出的21.40%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境）。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未购置公务用车。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无公务用车需要运行维护。决算数与上年数相比无变化，主要原因是无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务接待活动。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门无会议费的预算和支出决算数。
本部门开支培训费2.16万元，用于开展教师业务培训，人数140人，内容为新中考学科、新课标等业务知识培训；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额159.09万元，其中：政府采购货物支出159.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额159.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额159.09万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1,538.95万元，执行数1,538.95万元，完成预算的100.00%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是深入学习贯彻党的路线方针政策，特别是党的教育方针政策，确保学校工作始终沿着正确的政治方向前进；二是教育教学是学校的中心工作。我们围绕“立德树人”这一根本任务，深化教育教学改革，取得了显著成效；三是通过举办各种文化活动、体育比赛等，丰富了师生的课余生活，增强了学校的凝聚力和向心力；四是信息化是现代教育的重要特征。我们积极推进学校信息化建设，建立了完善的信息管理系统，实现了教学、管理、服务等方面的信息化；五是为加强师生心理健康教育，建立了心理咨询室，为师生提供了专业的心理辅导服务。发现的主要问题及原因：一是师资队伍有待加强，在学习上不够深入系统，教学质量有待提高；二是绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：一是深化教育教学改革，加强学校师资队伍建设，加强党员及教师培训，推进信息化建设；二是细化预算指标，提高预算科学性。规范账务处理，提高财务信息质量。推动学校各项事业持续健康发展。
（三）评价结果应用情况。在2025年的工作中，我们将继续坚持以党的教育方针政策为指导，以立德树人为根本任务，深化教育教学改革，加强师资队伍建设，推进信息化建设，关注师生福祉，构建和谐校园。我们将以更加饱满的热情、更加务实的作风、更加有力的措施推动学校各项事业持续健康发展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附 件
一、部门决算表。
二、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
三、2024年度绩效评价评分表。
