临湘市白羊田中学2022年度部门决算
目录
第一部分 临湘市白羊田中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市白羊田中学概况
一、 部门职责
实施义务教育，促进基础教育发展，负责义务教育（相关社会服务）。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市白羊田中学单位内设机构包括：政教处，教导处，后勤处，财务室，办公室等。
（二）决算单位构成。临湘市白羊田中学2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市白羊田中学没有二级预算单位，本决算为2022年临湘市白羊田中学本级预算，不包含下属二级预算单位预算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1635.67万元。与上年相比，增加597.22万元，增长57.51%，主要是因为我校基本建设增加，人员增加，导致财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1635.67万元，其中：财政拨款收入1266.57万元，占77.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入369.1万元，占22.57%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1635.67万元，其中：基本支出1635.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1266.57万元，与上年相比，增加228.12万元,增长21.97%，主要是因为我校基本建设增加，人员增加，导致财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1266.57万元，占本年支出合计的77.43%，与上年相比，财政拨款支出增加228.12万元，21.97%，主要是因为我校基本建设增加，人员增加，导致财政拨款支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1266.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1120.03万元，占88.43%;社会保障和就业（类）支出87.63万元，占6.92%；住房保障（类）支出58.91万元，占4.65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为804.30万元，支出决算数为1266.57万元，完成年初预算的157.47%，其中：
1．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.63万元，，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：教师人数增加，主要用于发放代课老师工资和教职工体检费用增加。
2．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.28万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：教师人数增加，随之工资配套资金支出增加。
3．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为659.85万元，支出决算为816.92万元，完成年初预算的123.80%，决算数大于预算数主要原因是：教师人数增加，随之工资配套资金支出增加。
4．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为245.21万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：改善办学条件的基本建设的办公费、材料费等支出增加。
5．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：类款项结构调整，该项决算年初预算编制在住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
6．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：教师人数增加，工资福利支出增多。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为82.55万元，支出决算为82.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.09万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要是：因为该项具备不可预见性，因此未作年初预算。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为61.91万元，支出决算为58.91万元，完成年初预算的95.15%，决算数小于预算数主要原因是：类款项结构调整，该项年初预算编制包含有教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1266.57万元，其中：
人员经费977.90万元，占基本支出的77.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。
公用经费288.67万元，占基本支出的22.79%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022 年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于 “三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算 0 万元，无占 “三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2022 年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，新增公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位非机关单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，无会议费支出；开支培训费5.5万元，用于开展教师学习培训，代课老师业务培训，人数98人，内容为学习新课标等理论知识及教师汇报课等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占授予中小企业合同金额百分比(由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为：“优”。
我单位2022年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
（二）存在的问题及原因分析
1、单位绩效评价队伍有待加强，建立绩效评价的长期机制。
2、预算执行存在偏差，由于支出指标没及时下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。
3、固定资产管理水平有待提高，固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点，固定资产管理有待加强。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件：
