2021年度
临湘市白羊田中学部门决算
目 录
第一部分 临湘市白羊田中学单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市白羊田中学单位概况
一、部门职责
（一）认真落实党的教育方针政策，对学生进行中小学义务教育阶段文化教育、德育教育、养成教育等，使学生成为德、智、体、美、劳全面发展的合格公民。
（二）认真完成教材规定的教育教学工作。
（三） 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
（四）在市教体局和市党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市白羊田中学单位内设机构包括：政教处，教导处，后勤处，财务室，办公室等。
（二）决算单位构成。临湘市白羊田中学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市白羊田中学没有二级预算单位，本决算为2021年临湘市白羊田中学本级预算，不包含下属二级预算单位预算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1038.45万元。与上年相比，减少194.9万元，减少18.77%，主要是因为我校基础建设投入减少，导致财政拨款减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1038.45万元，其中：财政拨款收入1038.45万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1038.45万元，其中：基本支出1038.45万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1038.45万元，与上年相比，减少194.898万元，减少18.77%，主要是因为我校基础建设投入减少，导致财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1038.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少194.898万元，减少18.77%，主要是因为我校基础建设投入减少，导致财政拨款减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1038.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3万元，占0.3%；教育（类）支出886.94万元，占85.4%；社会保障和就业支出91.76万元，占8.84%；住房保障支出56.74万元，占5.46%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1038.45万元，支出决算数为1038.45万元，完成年初预算的100%，其中：
1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为42.88万元，支出决算为42.88万元，完成年初预算的100%。
2．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为678.45万元，支出决算为678.45万元，完成年初预算的100%。
3．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为165.62万元，支出决算为165.62万元，完成年初预算的100%。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为79.66万元，支出决算为79.66万元，完成年初预算的100%。
5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：年初预算为12.11万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的100%。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为56.74万元，支出决算为56.74万元，完成年初预算的100%。
7．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1038.45万元，其中：人员经费859.29万元，占基本支出的82.7%，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费179.16万元，占基本支出的17.3%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.65万元，完成预算的65%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年一致；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算，与上年一致；
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.65万元，完成预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.48万元，减少42.48%，减少（增长）的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.65万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为0.65万元，全年共接待来访团组35个、来宾165人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。
截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
九、机关运行经费支出说明
本单位为非行政机关、非参公管理部门，未统计机关运行经费支出
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费5.5万元，用于开展新教师学习培训，代课老师业务培训，人数92人，内容为学习新课标等理论知识及教师汇报课等开展；
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为：“优”。
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
