临湘市文学艺术界联合会2023年度部门决算
目录
第一部分 临湘市文学艺术界联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部份 附 件
第一部分
临湘市文学艺术界联合会概况
一、 部门职责
（一）认真贯彻执行党的文艺路线和方针政策，正确履行“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”职能，引导各类文艺机构、文艺组织和文艺工作者在党的领导下，认真学习贯彻习近平文艺思想，做好新时期的文艺工作。
（二）加强党对文艺工作的领导，在全市所有文艺机构、文艺组织和文艺工作者队伍中全面建立党的基层组织，强化党管文艺和思想政治引领，实现党对文艺工作的领导和文艺类社会组织党建工作全覆盖。
（三）着力保持群团组织的政治性、先进性、群众性，防止“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”的不良倾向，突出桥梁纽带作用，引导文艺机构、文艺组织和文艺工作者坚持以人民为中心，健全深入生活、扎根人民制度，努力创作无愧于时代的文艺精品，服务全市工作大局。
（四）创新文艺服务和文艺管理，加强与基层的联系，指导乡镇、街道办事处和其它单位，组建基层文联、行业文联、产业文联，从上至下完善文艺工作网络，引导全社会开展文艺改革创新工作。推进网络文艺建设和网络文艺管理，做好文艺评论管理工作，落实意识形态工作责任制。
（五）抓好文艺服务和文艺惠民工作，引导文艺工作者和文艺服务志愿者，并吸纳社会文艺组织，深入开展“文艺六进”和“到人民中去”活动，积极传播正能量，不断丰富人民群众的精神文化生活。引导创新文艺发展方式，积极发展文艺产业，不断增强文艺发展实力。
（六）加强文艺人才培养，建立人才培训、激励约束和公开选拔机制，促进文艺人才成长。落实文艺重点人才跟踪服务制度，拓展文艺工作服务范围。开展文艺协会会员培训工作，引导文艺机构、文艺组织和文艺工作者深入一线、长期采风，实现文艺工作与经济社会发展紧密联系。
（七）建立地方性文艺资源传承保护机制。引导社会各界投入，争取财政扶助，建立并管理文艺创作奖励基金。建立文艺作品评选程序，落实市委、市政府对重点文艺创作项目和优秀文艺作品扶持补助制度，努力调动文艺界的积极性、主动性、创造性。
（八）加强文艺阵地建设和文艺队伍管理，在市委的领导下，会同有关部门、单位建立联席会议制度，参与公共文化服务和共公事务管理。抓好文艺界先进典型的宣传推介工作，弘扬文艺核心价值观。做好文艺界道德监督、纠纷调处、权益保护、诉求表达和自律维权工作。
（九）负责市属文艺家协会行业管理工作，按照有关法律法规落实对文艺类社会组织的监督、管理、服务工作职责。参与制定全市文艺发展重大规划，做好重大文艺项目和重点创作题材的服务和管理工作。协助上级纪检监察部门，负责做好文艺界的行业纪检监察工作。
（十）完成市委交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市文学艺术界联合会单位内设机构包括：联络管理室、服务维权室。
（二）决算单位构成。
临湘市文学艺术界联合会单位2023年部门决算公开单位机构包括：临湘市文学艺术界联合会本级决算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计174.61万元。与上年相比，增加36.61万元，增长26.52%，主要是因为年度内增加了项目“采风”活动费用。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计174.61万元，其中：财政拨款收入100.05万元，占57.3%；政府性基金预算财政拨款收入6万元，占3.44%，其他收入68.56万元，占39.26%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计174.61万元，其中：基本支出41.89万元，占24%；项目支出132.72万元，占76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计100.05万元，与上年相比，减少12.31万元,减少10%，主要是因为财政压缩项目经费，春晚活动经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出100.05万元，占本年支出合计的57.3%，与上年相比，财政拨款支出减少18.31万元,减少14.26%，主要是因为财政压缩项目经费，春晚活动经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出100.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.82万元，占12.81%，文化旅游体育与传媒（类）支出79.48万元，占79.44%；卫生健康（类）支出1.67万元，占1.67%;社会保障和就业（类）支出3.56万元，占3.55%；住房保障（类）支出2.51万元，占2.53%，
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为86.33万元，支出决算数为100.05万元，完成年初预算的115.89%，其中：
1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为52万元，支出决算为69.33万元，完成年初预算的133.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内增加两名工作人员
2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化旅游（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.16万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为26.39万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的48.58%，决算数小于年初预算数主要原因是用文化旅游体育与传媒科目中行政运行经费支付。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出37.89万元，其中：
人员经费34.37万元，占基本支出的90.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费3.51万元，占基本支出的9.29%，主要包括办公费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年相比无增减变化。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元,完成预算的100%，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.2万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
公务接待决算支出为0.2万元，全年共接待来访团组2个、来宾15人次（不包括陪同人员），主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行机关运行经费支出3.51万元。比上年减少4.04万元，降低53.51%，原因是财政压缩经费，春晚活动经费减少。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人。开支培训费0万元；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
依据“一致领导、分级管理；踊跃试点，稳步推动；程序规范，要点突出；客观公正，公然透明”的原则宣传绩效理念，培养绩效文化。基本建立起“估计编制有目标、估计执行有监控、估计达成有谈论、谈论结果有反应、反应结果有应用”的估计绩效管理系统和覆盖估计管理早先、事中、过后全过程的估计绩效管理系统，有效促使了财政资本使用绩效的提升。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97分，评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）存在的问题及原因分析
一是存在“两轻两重”惯性思维。我单位“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，认为预算申报的项目能落实到到位和预算安排的资金能出去就不会有大问题，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。
二是使视野不宽狭隘思想。认为实施绩效管理增大了工作量，开展评价是在刻意找麻烦挑毛病。
三是消极应付只求过关。在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，开展自评时扬长避短。
四是缺乏财务专业人员，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能边工作、边学习、变累计，很多工作只能停留在表难以深入推进。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部份
附 件
