临湘市文学艺术界联合会机关2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）认真贯彻执行党的文艺路线和方针政策，正确履行“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”职能，引导各类文艺机构、文艺组织和文艺工作者在党的领导下，认真学习贯彻习近平文艺思想，做好新时期的文艺工作。
（二）加强党对文艺工作的领导，在全市所有文艺机构、文艺组织和文艺工作者队伍中全面建立党的基层组织，强化党管文艺和思想政治引领，实现党对文艺工作的领导和文艺类社会组织党建工作全覆盖。
（三）着力保持群团组织的政治性、先进性、群众性，防止“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”的不良倾向，突出桥梁纽带作用，引导文艺机构、文艺组织和文艺工作者坚持以人民为中心，健全深入生活、扎根人民制度，努力创作无愧于时代的文艺精品，服务全市工作大局。
（四）创新文艺服务和文艺管理，加强与基层的联系，指导乡镇、街道办事处和其它单位，组建基层文联、行业文联、产业文联，从上至下完善文艺工作网络，引导全社会开展文艺改革创新工作。推进网络文艺建设和网络文艺管理，做好文艺评论管理工作，落实意识形态工作责任制。
（五）抓好文艺服务和文艺惠民工作，引导文艺工作者和文艺服务志愿者，并吸纳社会文艺组织，深入开展“文艺六进”和“到人民中去”活动，积极传播正能量，不断丰富人民群众的精神文化生活。引导创新文艺发展方式，积极发展文艺产业，不断增强文艺发展实力。
（六）加强文艺人才培养，建立人才培训、激励约束和公开选拨机制，促进文艺人才成长。落实文艺重点人才跟踪服务制度，拓展文艺工作服务范围。开展文艺协会会员培训工作，引导文艺机构、文艺组织和文艺工作者深入一线、长期采风，实现文艺工作与经济社会发展紧密联系。
（七）建立地方性文艺资源传承保护机制。引导社会各界投入，争取财政扶助，建立并管理文艺创作奖励基金。建立文艺作品评选程序，落实市委、市政府对重点文艺创作项目和优秀文艺作品扶持补助制度，努力调动文艺界的积极性、主动性、创造性。
（八）加强文艺阵地建设和文艺队伍管理，在市委的领导下，会同有关部门、单位建立联席会议制度，参与公共文化服务和共公事务管理。抓好文艺界先进典型的宣传推介工作，弘扬文艺核心价值观。做好文艺界道德监督、纠纷调处、权益保护、诉求表达和自律维权工作。
（九）负责市属文艺家协会行业管理工作，按照有关法律法规落实对文艺类社会组织的监督、管理、服务工作职责。参与制定全市文艺发展重大规划，做好重大文艺项目和重点创作题材的服务和管理工作。协助上级纪检监察部门，负责做好文艺界的行业纪检监察工作。
（十）完成市委交办的其它工作。
（二）机构设置
临湘市文学艺术界联合会全额事业编制3名。设主席1名、副主席1名。内设办公室、财务室、主任室，下设二级机构临湘市文艺服务中心，为正股级公益一类事业单位。
二、部门预算单位构成
临湘市文学艺术界联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市文学艺术界联合会本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年收入预算81.08万元，其中，一般公共预算拨款81.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余0万元。收入较上年增加9.71万元，主要原因是调进一名副主席。
（二）支出预算：2022年支出预算81.08万元，其中，一般公共服务74.43万元，社会保障和就业支出3.8万元，住房保障支出2.85万元等。支出较上年增加9.71万元，增加13.6%，主要原因是调进一名副主席。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出81.08万元，具体安排情况如下：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2022年预算数为74.43万元，比2021年增加7.85万元，增长11.80.%，主要是人员调整。
2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算数为3.8元，比2021年增加1.06万元，增长38.68%，主要是人员调整 。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算数为2.85万元，比2021年增加0.8万元，增长39.02%，主要是人员调整。
（一）基本支出：2022年基本支出预算数39.08万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费34.68万元，公用经费4.4万元，人员经费预算比 2021年增加10.81万元，增长45.28%，主要原因是调进一名副主席；公用经费预算比 2021年减少1.1 万元，下降20%。主要是厉行节约压缩经费。
（二）项目支出：2022年项目支出预算42万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：省市级会员采风与创作等重大活动支出34万元，主要用于文艺创作等方面；文学期刊印制经费支出2万元，主要用于文艺刊物的印刷等方面；市级学会、协会活动补助经费6万元，主要用于协会活动。与2021年比较，省市级会员采风与创作等重大活动支出与上年持平。文学期刊印制经费支出与上年持平。市级学会、协会活动补助经费支出与上年持平。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：
2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款4.4万元，比2021年减少1.1万元，降低20%。主要原因是：人员调整 。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门 “三公”经费预算数1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2022年“三公经费”的公务接待费比2021年度增加0.1万元，其他未进行预算，整体与上年基本持平。
（三）政府采购情况：
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元
（四）预算绩效管理情况：
2022年部门整体支出81.08万元，其中，基本支出39.08万元，项目支出42万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出42万元，其中：省市级会员采风与创作等重大活动支出34万元；文学期刊印制经费支出2万元；市级学会、协会活动补助经费6万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门无会议费预算安排，无培训费预算安排，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
