临湘市文联2021年度部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
第一部分 临湘市文联2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
（一）认真贯彻执行党的文艺路线和方针政策，正确履行“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”职能，引导各类文艺机构、文艺组织和文艺工作者在党的领导下，认真学习贯彻习近平文艺思想，做好新时期的文艺工作。
（二）加强党对文艺工作的领导，在全市所有文艺机构、文艺组织和文艺工作者队伍中全面建立党的基层组织，强化党管文艺和思想政治引领，实现党对文艺工作的领导和文艺类社会组织党建工作全覆盖。
（三）着力保持群团组织的政治性、先进性、群众性，防止“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”的不良倾向，突出桥梁纽带作用，引导文艺机构、文艺组织和文艺工作者坚持以人民为中心，健全深入生活、扎根人民制度，努力创作无愧于时代的文艺精品，服务全市工作大局。
（四）创新文艺服务和文艺管理，加强与基层的联系，指导乡镇、街道办事处和其它单位，组建基层文联、行业文联、产业文联，从上至下完善文艺工作网络，引导全社会开展文艺改革创新工作。推进网络文艺建设和网络文艺管理，做好文艺评论管理工作，落实意识形态工作责任制。
（五）抓好文艺服务和文艺惠民工作，引导文艺工作者和文艺服务志愿者，并吸纳社会文艺组织，深入开展“文艺六进”和“到人民中去”活动，积极传播正能量，不断丰富人民群众的精神文化生活。引导创新文艺发展方式，积极发展文艺产业，不断增强文艺发展实力。
（六）加强文艺人才培养，建立人才培训、激励约束和公开选拔机制，促进文艺人才成长。落实文艺重点人才跟踪服务制度，拓展文艺工作服务范围。开展文艺协会会员培训工作，引导文艺机构、文艺组织和文艺工作者深入一线、长期采风，实现文艺工作与经济社会发展紧密联系。
（七）建立地方性文艺资源传承保护机制。引导社会各界投入，争取财政扶助，建立并管理文艺创作奖励基金。建立文艺作品评选程序，落实市委、市政府对重点文艺创作项目和优秀文艺作品扶持补助制度，努力调动文艺界的积极性、主动性、创造性。
（八）加强文艺阵地建设和文艺队伍管理，在市委的领导下，会同有关部门、单位建立联席会议制度，参与公共文化服务和共公事务管理。抓好文艺界先进典型的宣传推介工作，弘扬文艺核心价值观。做好文艺界道德监督、纠纷调处、权益保护、诉求表达和自律维权工作。
（九）负责市属文艺家协会行业管理工作，按照有关法律法规落实对文艺类社会组织的监督、管理、服务工作职责。参与制定全市文艺发展重大规划，做好重大文艺项目和重点创作题材的服务和管理工作。协助上级纪检监察部门，负责做好文艺界的行业纪检监察工作。
（十）完成市委交办的其它工作。
2、单位机构设置
临湘市文学艺术界联合会全额事业编制3名。设主席1名、副主席1名。内设办公室、财务室、主任室，下设二级机构临湘市文艺服务中心。为正股级公益一类事业单位。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入、以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门预算收入71.37万元，其中，一般公共预算拨款71.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元、纳入专户管理的非税收入拨款0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
收入较去年减少8.88万元，降低11.07%，主要原因是人员调整。
（二）支出预算：
2021年本部门支出预算71.37万元，其中:一般公共服务支出66.58万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出2.74万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出2.05万元等。支出较去年减少8.88万元，降低11.07%，主要原因是人员调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算71.37万元，比2020年减少8.88万元，降低11.07%，主要原因是人员调整。其中，一般公共服务支出66.58 万元，占 93.29 %、社会保障和就业支出2.74万元，占3.83%，住房保障支出2.05万元，占2.88%，具体安排情况如下：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
2021年预算数为66.58万元，比2020年减少6.57万元，降低8.98%，主要是人员调整。
2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2021年预算数为2.74万元，比2020年减少0.88万元，降低24.31%，主要是人员调整 。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
2021年预算数为2.05万元，比2020年减少0.66万元，降低24.35%，主要是人员调整。
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为29.37万元，支出较去年减少8.88万元，降低11.07%，主要原因是人员调整。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：人员经费 23.87万元人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、附加性支出及其他抚恤金等；公用经费5.5万元，主要用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费、
（二）项目支出：2021年本部门项目支出年初预算数为42万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：省市级会员采风与创作等重大活动支出34万元，主要用于文艺创作等方面；文学期刊印制经费支出2万元，主要用于文艺刊物的印刷等方面；市级学会、协会活动补助经费6万元，主要用于协会活动。支出与上年持平。
五、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费：2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款5.5万元，比2020年减少1.2万元，降低17.91%。主要原因是：人员调整 。
（二）、“三公”经费预算：2021年本部门 “三公”经费预算数1.4万元，其中，公务接待费1.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公经费”预算与2020年度持平。
（三）、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；未计划举办场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额3万元，其中：工程类采购预算0万元，货物类采购预算3万元，服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中政府采购预算表（表31）。
（五）、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）、预算绩效目标说明
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为0万元，与上年度持平。
部门整体支出绩效目标：本部门所的支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为71.37万元，其中：基本支出29.37万元，项目支出42万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位2021年度部门预算公开表格
