目  录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）绩效目标情况说明

（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表（附表）

一、部门基本概况

1、单位职能职责

（一）认真贯彻执行党的文艺路线和方针政策，正确履行“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”职能，引导各类文艺机构、文艺组织和文艺工作者在党的领导下，认真学习贯彻习近平文艺思想，做好新时期的文艺工作。

（二）加强党对文艺工作的领导，在全市所有文艺机构、文艺组织和文艺工作者队伍中全面建立党的基层组织，强化党管文艺和思想政治引领，实现党对文艺工作的领导和文艺类社会组织党建工作全覆盖。

（三）着力保持群团组织的政治性、先进性、群众性，防止“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”的不良倾向，突出桥梁纽带作用，引导文艺机构、文艺组织和文艺工作者坚持以人民为中心，健全深入生活、扎根人民制度，努力创作无愧于时代的文艺精品，服务全市工作大局。

（四）创新文艺服务和文艺管理，加强与基层的联系，指导乡镇、街道办事处和其它单位，组建基层文联、行业文联、产业文联，从上至下完善文艺工作网络，引导全社会开展文艺改革创新工作。推进网络文艺建设和网络文艺管理，做好文艺评论管理工作，落实意识形态工作责任制。

（五）抓好文艺服务和文艺惠民工作，引导文艺工作者和文艺服务志愿者，并吸纳社会文艺组织，深入开展“文艺六进”和“到人民中去”活动，积极传播正能量，不断丰富人民群众的精神文化生活。引导创新文艺发展方式，积极发展文艺产业，不断增强文艺发展实力。

（六）加强文艺人才培养，建立人才培训、激励约束和公开选拔机制，促进文艺人才成长。落实文艺重点人才跟踪服务制度，拓展文艺工作服务范围。开展文艺协会会员培训工作，引导文艺机构、文艺组织和文艺工作者深入一线、长期采风，实现文艺工作与经济社会发展紧密联系。

（七）建立地方性文艺资源传承保护机制。引导社会各界投入，争取财政扶助，建立并管理文艺创作奖励基金。建立文艺作品评选程序，落实市委、市政府对重点文艺创作项目和优秀文艺作品扶持补助制度，努力调动文艺界的积极性、主动性、创造性。

（八）加强文艺阵地建设和文艺队伍管理，在市委的领导下，会同有关部门、单位建立联席会议制度，参与公共文化服务和共公事务管理。抓好文艺界先进典型的宣传推介工作，弘扬文艺核心价值观。做好文艺界道德监督、纠纷调处、权益保护、诉求表达和自律维权工作。

（九）负责市属文艺家协会行业管理工作，按照有关法律法规落实对文艺类社会组织的监督、管理、服务工作职责。参与制定全市文艺发展重大规划，做好重大文艺项目和重点创作题材的服务和管理工作。协助上级纪检监察部门，负责做好文艺界的行业纪检监察工作。

（十）完成市委交办的其它工作。

2、单位机构设置

临湘市文学艺术界联合会全额事业编制3名。设主席1名、副主席1名。下设二级机构临湘市文艺服务中心。为正股级公益一类事业单位。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有本级。核定全额事业编制2名。其中主任1名、工作人员1名。

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。

（一）收入预算，2019年年初预算数79.4万元，其中，一般公共预算拨款79.4万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加35.1万元，主要是省市级会员采风与创作等重大活动专项增加了24万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数79.4万元，其中，一般公共服务73.5万元，社会保障和就业支出4.2，住房保障支出1.7。支出较去年增加35.1万元，主要是省市级会员采风与创作等重大活动专项支出增加了24万元。

备注：2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括专项经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出预算79.41万元，其中：一般公共服务支出73.5万元，占92.56%；社会保障和就业支出4.22万元，占5.31%；住房保障支出1.69万元，占2.13%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为35.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。支出较去年增加11.1万元，增加45.67%，主要是因为人员变化、工资调标。

（二）项目支出：2019年年初预算数为44万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：文学期刊印刷支出4万元，主要用于文学期刊印刷等方面；市级学会、协会活动补助经费支出6万元，主要用于协会活动开支等方面；省级会员采风与创作等重大活动34万元，主要是用于采风、创作经费等重大活动。较上年增加24万元，增加120%，主要是省级会员采风与创作活动等必要开支增加。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款6.7万元，比2018年预算减少3.3万元，下降33%。主要是厉行节约。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为1.4万元，其中，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、一般性支出情况

本部门会议费预算0.25万元，拟召开临湘市文艺演出等会议，人数约10人次，主要包含传达全市文艺演出工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算 0.35万元，拟开展全市协会培训班等培训，人数15人次，主要内容为对全市协会的发展进行专题培训。

4、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购工程类预算0万元，政府采购货物类预算0万元、政府采购服务预算0万元。与上年持平。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为40万元，其中：省级会员采风与创作等重大活动34万元，比2018年增加24万元，主要是用于采风、创作经费等重大活动增加。市级学会、协会活动补助经费6万元，文学期刊音质经费4万元。

部门整体支出绩效情况：

2019年部门整体支出绩效目标79.4万元，其中：基本支出35.4万元，项目支出44万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：

1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。详见附表中玉山公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）。

6、国有资产占有情况及新增资产配置情况

截至2018年底，我单位资产总额为0万元，其中流动资产0万元，非流动资产0万元。截止上一年12月底，本单位共有车辆 0 辆，其中，政府领导用车 0 辆，机要通信车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

 2019年部门预算公开表_(413001)临湘市文学艺术界联合会.xlsx