中共临湘市委宣传部2017年度部门预算编制说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
我部是市委重要工作部门，主管全市宣传思想和意识形态工作。2017年，我部将认真贯彻落实中央、省市和临湘市委关于宣传工作的各项决策部署。
2、单位机构设置
我部的机构设置包括理论教育、政工职评、文明办、网管中心、办公室5个科室及新闻中心、《手机报》两个事业机构，行政编制10个，事业编制9个。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年收入预算220万元，其中：经费拨款220万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元。
收入较去年减少71万元，主要是手机报与文明城市创建170万元不在其中，而纳入公共预算。
（二）支出预算，2017年支出预算220万元，其中：工资福利支出130万元，一般商品服务支出14万元，对个人和家庭的补助支出5万元，专项商品与服务项目经费支出71万元。支出较去年减少71万元，主要是手机报与文明城市创建170万元不在其中，而纳入公共预算。
四、一般公共预算拨款收支预算
2017年一般公共预算拨款收入220万元，具体安排情况如下：工资福利130万元，一般商品服务14万元，对个人和家庭的补助5万元，专项商品与服务项目经费71万元。
2017年一般公共预算拨款支出220万元，具体安排情况如下：工资福利支出130万元，一般商品服务支出14万元，对个人和家庭的补助支出5万元，专项商品与服务项目经费支出71万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算 40万元，比2016年预算减少5万元，下降 12.5 %。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算3.48万元，其中：公务接待费3.48万元；因公出国(境)费0万元，暂未安排出国（境）事务；公务用车购置及运行维护费0万元，其他交通工具购置0万元，因为公务车已经封存。2017年“三公”经费预算较2016年减少4.48万元，主要是公务车取消，出国出境未作安排。
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：宣
2017年4月30日