2024年度
中共临湘市委宣传部（单位）部门决算
目 录
第一部分 中共临湘市委宣传部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共临湘市委宣传部（单位）概况
一、部门职责
（一）内容涉密，不予公开。…
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。内容涉密，不予公开。
（二）决算单位构成。中共临湘市委宣传部没有二级预算单位，本决算为2024年中共临湘市委宣传部本级决算。
第二部分 部门决算表
（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计888.22万元。与上年相比，减少141.8万元，降低13.76%，主要是减少了财政拨款的项目支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计888.22万元，其中：财政拨款收入866.82万元，占97.59%，其他收入21.4万元，占2.41%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计888.22万元，其中：基本支出332.81万元，占37.47%；项目支出555.4万元，占62.53%。(因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数就只有差，明细数加和与合计数相差0.01万)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计866.82万元，与上年相比，减少101.1万元，降低10.45%，主要是减少了项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出866.82万元，占本年支出合计的97.59%，与上年相比，财政拨款支出减少101.1万元，降低10.45%，主要是减少了项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出866.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出755.52万元，占89.47%；文化旅游体育与传媒支出50.79万元，占5.86%，社会保障和就业支出（类）支出19.55万元，占2.26%;卫生健康（类）支出9.18万，占1.06%，住房保障支出（类）支出11.78万元，占1.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为541.32万元，支出决算数为866.82万元，完成年初预算的160.13%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（项）
年初预算数为38，支出决算数为38万元，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
年初预算数为168.81万元，支出决算数285.91万，完成预算的169.36%,主要是预算调整，增加了财政代扣的软件使用费134.5万元，其他为增加的2023年在职和退休人员绩效及在职人员2024年7-12月份绩效等。
3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为274万元，支出决算数为353万元，完成决算的128.84%，主要是预算调整，增加了党纪教育经费、文明城市创建、“2024年新时代湖南好少年”发布会工作经费，以及一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）科目预算调整。
4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算数为0，支出决算数为98.61万，主要是增加了乡镇老放映员生活困难补助、党的二十届三中全会学习辅导书籍订购费。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）
年初预算数为0，支出决算数为1万元，主要是预算调整，增加了全国“打黄扫非”经费补助。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）
年初预算数为0，支出决算数为10.69万元，主要是预算调整。增加了老放映员生活补助。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算数为0，支出决算数为39.1万元，主要是预算调整，增加了上级公共文化体系建设补助资金。
8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）
年初预算数为20万元，支出决算数为0，主要是预算调整，支出调整至一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）科目。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为18.37万元，支出决算数为18.37万元，决算数与预算数一致，严格按预算执行。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算数为1.18万元，支出决算数为1.18万元，决算数与预算数一致，严格按预算执行。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）
年初预算数为9.18万元，支出决算数为9.18万元，决算数与预算数一致，严格按预算执行
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）
年初预算数为11.78万元，支出决算数为11.78万元，决算数与预算数一致，严格按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出326.42万元，其中：
人员经费235.49万元，占基本支出的72.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费90.92万元，占基本支出的27.86%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年支出持平。其中：
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
2.公车购置及运行维护费支出预算为0，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
3.公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年支出持平，主要是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
3.公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，预决算一致，与上年支出持平。全年共接待来访团组46个，来宾221次，主要是用于接待新闻媒体的支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本年无政府性基金安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出90.92万元，比上年决增加减少2.54万元，降低2.71%。主要原因是节约开支。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费6万元，用于召开全市文明创建、宣传会议，会议人数为250人次；开支培训费3.25万元，用于文明城市创建志愿者培训、新闻讲堂支出等，人数为300人。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额171.51万元，其中：政府采购货物支出171.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额171.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额171.51万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金888.22万元。其中，一般公共预算项目4 个540.4 万元，占一般公共预算支出总额的62.34%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出540.4万元。
（二）绩效评价结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数555.24万元，执行数888.22万元，完成预算的159.97%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
第四部分 名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
