中共临湘市市委宣传部2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
内容涉密，不予公开。
（二）机构设置
内容涉密，不予公开。
二、部门预算单位构成
中共临湘市市委宣传部单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有中共临湘市市委宣传部单位本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算448.03万元，其中，一般公共预算拨款448.03万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少107.21万元，主要是项目经费的减少。
（二）支出预算，2025年支出预算448.03万元，其中，一般公共服务支出403.58万元，社会保障和就业支出20.42万元，卫生健康支出9.61万元，住房保障支出14.41万元，
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出448.03万元，具体安排情况如下：
1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
2025 年预算数为188.58 万元，比 2024年增加19.77万元， 主要是全额拨款人员增加了一名以及绩效工资部分纳入预算。
2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
2025 年预算数为215万元，比 2024 年减少59万元，降低21.53%，主要是项目经费的压缩。
3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）
2025 年预算数为0 万元，比 2024年减少20 万元，。主要是2025年实行了零基预算，对原新时代文明实践服务中心项目实行了调整。原6个项目合并为一个。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
2025年预算数为0，比2024年减少了38万元，主要是2025年实行了零基预算，对文明创建项目实行了调整。原6个项目合并为一个。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2025年预算数为19.22万元，比 2024年增加0.85万，增长4.63%，主要是增加了一名全额拨款人员。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）
2025 年预算数为1.21万元，比 2024年增加0.03万元，增长2.5%。主要是增加了一名全额拨款人员。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）
2025 年预算数为9.61万元，比 2024 年增加0.43万元，增长4.68%。主要是增加了一名全额拨款人员。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）
2025年预算数为14.41万元，比 2024年增加2.68万元，增长22.32%。主要是增加了一名全额拨款人员以及财政零基预算，所有收入先进预算，原由其他收入安排的住房公积金由财政拨款安排。
（一）基本支出：2025年基本支出预算229.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费185.63万元，公用经费43.4万元。人员经费预算比 2024年增加19.71 万元，增长11.88%，主要是增加了一名全额拨款人员以及绩效工资纳入年初预算；公用经费预算与2024年持平。
（二）项目支出：2025年项目支出预算219万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中媒体宣传协调与文明城市创建经费215万元，主要用于全市的新闻报道、宣传及文明城市创建，人员奖励专项4万元，主要是市委给予空编给予的奖励，与2024年相比，减少113万元，主要是财政实行零基预算，压缩了项目支出。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位机关运行经费43.4万元，与上年预算持平。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元，2025年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额130万元，其中，政府采购货物预算130万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出448.03万元，其中，基本支出229.03万元，项目支出219万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出219万元，其中：媒体宣传协调及文明城市创建项目215万元；人员奖励专项4万元，按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算5万元，拟召开10次会议, 人数500人,内容为传达全市意识形态、新闻传媒、新闻工作布置等会议；培训费预算2 万元，拟开展12次培训，人数200人，内容为全市新闻系统培训、意识形态培训等。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆×辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
如有空表，请在表格下面备注说明。
