中共临湘市委宣传部2023年度单位部门决算
目录
第一部分 中共临湘市委宣传部单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共临湘市委宣传部单位概况
一、 部门职责
（一）内设机构设置。内容涉密，不予公开。
（二）决算单位构成。中共临湘市委宣传部没有二级预算单位，本决算为2023年中共临湘市委宣传部本级决算。
第二部分
部门决算表
(见附表)
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1030.02万元。与上年相比，减少151.72万元,减少12.84%,主要是因为2023项目支出减少.
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1030.02万元，其中：财政拨款收入967.92万元，占93.97%；其他收入62.10万元，占6.03%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1030.02万元，其中：基本支出308.82万元，占29.98%；项目支出721.2万元，占70.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计967.92万元，与上年相比，减少159.38万元,减少14.14%，主要减少了瑶文化系列活动经费和干部培训用图书订购费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出967.92万元，占本年支出合计的93.97%，与上年相比，财政拨款支出减少159.38万元,减少14.14%，主要减少了瑶文化系列活动经费和干部培训用图书订购费用。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出967.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出894.58万元，占92.42%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出39.25万元，占4.06%，社会保障和就业支出（类）支出15.66万元，占1.62%;卫生健康（类）支出7.37万，占0.76%，住房保障支出（类）支出11.06万元，占1.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为506.48万元，支出决算数为967.92万元，完成年初预算的191.11%，其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构支事务（项）
2023 年预算数为40万元，支出决算数40万元,完成预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
2023年预算数135.38万元，支出决算数212.38万，完成预算的156.88%，决算数大于预算数是因为一是新增了2022年11-12月单位人员异动算账调整， 二是增加了在职和退休人员的2022年综合绩效考评。
3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
2023年预算数为277万元，支出决算277万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）
2023年预算数为20万元，支出决算20万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）
2023年预算数为0万元，支出决算345.2万元（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算支出主要是预算调整，增加了党的二下大文件及学习辅导用书和追加了文明城市工作经费。
6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(类) 行政运行(项)
2023年预算数为0，支出决算为2.35万元（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算支出主要是预算调整，增加了人员异动五险一金支出。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(类) 其他文化和旅游支出(项)
2023年预算数为0，支出决算为5万元（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算支出是增加了“海外媒体”“当好行动派”宣传经费。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影（款）其他文化和旅游支出(项)
2023年预算数为0，支出决算为1万元（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算支出是增加了扫黄打非支出宣传经费。
9.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出(项)
2023年预算数为0，支出决算为30.90万元（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算支出是增加了地方公共文化服务体系建设支出
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2023年预算数为14.74万元，支出决算数14.47万元,完成预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
2023年预算数为0.92万元，支出决算数0.92万元,完成预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2023年预算数为7.37万元，支出决算数7.37万元,完成预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）
2023 年预算数为11.06万元，支出决算数11.06万元,完成预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出308.82万元，其中：人员经费215.36万元，占基本支出的69.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费93.46 万元，占基本支出的30.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年持平，主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组45个、来宾188人次，主要是用于接待新闻媒体的支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本年无政府性基金预算安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出93.46万元，比年初预算数增加60.06万元，主要是今年工会经费及福利费以及乡村振兴、公务员车补都纳入了机关行政运行。
十、一般性支出情况说明.
2023年本部门开支会议费5万元(包括项目支出），用于召开全市文明城市创建、宣传会议，人数210人，内容为城市创建动员、布置等支出。开支培训费4.25万元，用于开展文明城市培训等，人数320人，主要是用于文明城市创建培训支出；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占授予中小企业合同金额百分比(由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2023年，根据单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2023年度单位整体支出绩效情况如下：
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员未超过编制数。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。
（二）存在的主要问题
1.预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。
２．预算绩效管理缺乏专职专业管理人员。绩效管理专业知识和能力存在不足。
３．内控制度有待加强。虽然已制定相关制度，但执行力度还不够。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
