2020年度
中共临湘市委宣传部部门决算
目 录
第一部分中共临湘市委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共临湘市委宣传部概况
一、部门职责
内容涉密，不予公开。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
内容涉密，不予公开。
（二）决算单位构成。
中共临湘市委宣传部单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算。
第二部分 中共临湘市委宣传部2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 中共临湘市委宣传部2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计805.64万元，与2019年相比，收、支总计各增加21.63万元，增长2.76%。主要原因是受年初年末资金结余及上级媒体协调经费追加的影响。
二、收入决算情况说明
本年收入合计746.35万元，其中：财政拨款收入746.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计761.13万元，其中：基本支出752.13万元，占98.82%；项目支出9万元，占1.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计805.64万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加21.63万元，增长2.76%。主要原因是受年初年末结余资金的影响。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出761.13万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加36万元，增长5.02%,主要原因是一是去年的结余资金今年形成了支出，二是因工作需要，本级财政追加了上级媒体协调经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出761.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出715.95万元，占94.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出20.67万元，占2.72%；农林水（类）支出4万元，占0.53%；住房保障（类）支出15.5万元，占2.04%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为564.10万元，支出决算为761.13万元，完成年初预算的0%。其中：
1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)
年初预算为 527.92万元,支出决算为514.38万元，完成年初预算的97.43%，主要原因是一般性支出的压缩。
2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为78.07万元,主要原因是预算的调整。
3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他一般公共服务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为123.5万元，主要原因是预算的调整，追加了文明创建经费。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元，主要原因是预算的调整。
5.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为20.67万元，支出决算为20.67万元，完成年初预算的100%。主要原因是预算的调整。
6.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）
年初预算数为0，支出决算为4万元，主要原因是预算的调整。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为15.51万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出752.13万元，其中:人员经费201.63万元，占基本支出的26.81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费550.5万元，占基本支出的73.19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.48万元，支出决算为3.48万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
公务接待费支出预算为3.48万元，支出决算为3.48万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算3.48万元，占100%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为3.48万元，其中：其他国内公务接待支出3.48万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中共临湘市委宣传部2020年共接待国内公务接待批次25个、接待人次252人次（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
中共临湘市委宣传部2020年机关运行经费支出550.5万元。比年初预算数增加222.5万元。增长67.84%，主要原因是：本年预算追加了文明创建经费及培训费，全部列入了行政运行。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费24万元，用于召开临湘市新闻工作，信息化建设、意识形态工作等会议，人数约1000人次；主要包含传达全市意识形态、新闻传媒、新闻工作布置、小型座谈会等内容，开支培训费13万元，拟开展全市新闻系统培训班、全市意识形态培训班等培训，人数500人次，主要内容为对全市各单位意识形态等 各项业务进行专题培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局组织对项目资金及整体支出进行了绩效评价，涉及全部财政资金。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评结果为良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位年度绩效目标均已完成，以部门为主体开展的重点绩效评价结果合格。所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度中共临湘市委宣传部部门决算公开表格
