目 录
第一部分中共临湘市委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共临湘市委宣传部概况
一、部门职责
内容涉密，不予公开。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
内容涉密，不予公开。
（二）决算单位构成。
中共临湘市委宣传部单位2019年部门决算公开只有部本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有宣传部本级。
第二部分 中共临湘市委宣传部2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 中共临湘市委宣传部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计784.01万元，与2018年相比，收、支总计增加37.1万元，增长4.97%。主要原因是全市意识形态工作开展投入费用。
二、收入决算情况说明
本年收入合计784.01万元，其中：财政拨款收入784.01万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%：事业收入，占0%：经营收入0万元，占0%：附属单位上缴收入0万元，占0%：其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计724.72万元，其中：基本支出694.72万元，占95.86%。项目支出30万元，占4.14%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计784.01万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加37.1万元，增长4.97%。主要原因是全市意识形态工作开展投入费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出724.72万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少22万元，减少2.97%,主要原因是厉行节约，压缩相关费用。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出724.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出600.1万元，占82.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出72万元，占9.93%；社会保障和就业（类）支出39.44万元，占5.44%；农林水（类）支出4万元，占0.55%；住房保障（类）支出9.18万元，占1.27%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为494.85万元，支出决算为724.72万元，完成年初预算的146.45%。其中：
1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。
年初预算为167.7万元，支出决算为167.7万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关服务（项）。
年初预算为72 万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算为37.62 万元，支出决算为229 万元，完成年初预算的608.72%，决算数大于预算的主要原因是本年度意识形态工作开展费用增加。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为101.4万元，支出决算为101.4 万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为22 万元，支出决算为22 万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
年初预算为50 万元，支出决算为50 万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为22.95 万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.49万元，增加16.49万元，决算数大于预算的主要原因是年初未录预算。
10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为9.18万元，支出决算为9.18万元，完成预算的100%， ，决算数与预算数一致。。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出694.72万元，其中:人员经费242.32万元，占基本支出的34.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费452.4万元，占基本支出的65.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.48万元，支出决算为3.48万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为3.48万元，支出决算为3.48万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算3.7万元，占100%。因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.48万元，全年共接待来访团组30个，来宾250人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况：完成全市宣传思想文化工作年度计划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调推进宣传思想文化系统各部门之间的工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果：全面加强意识形态工作，确保红网分站、手机报、新湖南云临湘客户端等宣传平台平稳运行，创建全国文明城市取得新的进展。本单位本年度项目绩效自评结果为良好
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果：完成全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、岳阳市委和临湘市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查，评价结果为良。本单位年度以部门为主体开展的重点绩效评价结果为合格
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共临湘市委宣传部2019年机关运行经费支出452.4万元。比年初预算数增加151.87万元。增长33.57%，主要原因是：全市意识形态工作开展投入费用。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费预算24万元，用于召开临湘市新闻工作，信息化建设、意识形态工作等会议，人数约1000人次，主要包含传达全市意识形态、新闻传媒、新闻工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算 13万元，拟开展全市新闻系统培训班、全市意识形态培训班等培训，人数500人次，主要内容为对全市各单位意识形态等 各项业务进行专题培训。
（三）政府采购支出情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维费
