中共临湘市委宣传部2016年度部门决算说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
我部是市委重要工作部门，主管全市宣传思想和意识形态工作。2016年，我部认真贯彻落实中央、省市和临湘市委关于宣传工作的各项决策部署。
二、部门决算单位构成
我部的机构设置包括理论教育、政工职评、文明办、网管中心、办公室5个科室及新闻中心、《手机报》两个事业机构，行政编制10个，事业编制9个。无二级机构。
第二部份： 2016年部门决算情况说明如下：
2016年度收入总计 580万元，比上年收入增加了117万元,增长25%；本年支出总计 580 万元，比上年支出增加了117万元25%。
2016年度收入总计580万元，从收入结构分析，其中，行政运行187万元，占比32%；其他宣传事务114万元，占比20%；其他一般公共服务104万元，占比18%；其他技术研究与开发11万元，占比2%；其他文化支出18万元，占比3%；其他文化体育与传媒26万元，占比5%；其他城乡社区公共设施120万元，占比20%。主要是加强了临湘对外宣传力度，在中央和省级媒体宣传推介频率加大，在新华网、人民网上稿达到5篇，费用比往年相应增加，特别是今年创办了手机报，预算追加了56万元。
2016年度公共预算财政拨款收入总计580万元，与总收入的结构相同。
2016年支出总计580万元，其中：基本支出580万元，系保障我部运转各项支出，工资福利支出101万元，占全年支出18%；商品服务支出437万元，占全年支出75%；个人家庭补助支出42万元，占全年总支出7%。
2016年公共预算财政拨款支出580万元，与总支出结构相同。
2016 年“三公”经费支出合计13.2万元，比公开的部门预算数增加 5.2 万元，系岳阳市委组织常委部长去东欧国家考察文化产业建设情况。具体分项为：因公出国(境)费支出 5.2万元，比预算增加5.2万元；公务接待费支出 3.48 万元，比预算减少 0.18 万元，降低5 %，公务接待共117批 865人次，减少原因为:加大力度，有效控制；公务用车购置及运行维护费支出 4.48万元，比预算减少 0 万元，虽然旧车维修费增加，但是，11月份公车封存，公车费用无开支。
2016年度机关运行经费支出40万元。比2015 年减少5万元，降低12%。主要原因是：一、日常维修减少5万元。
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
