临湘市职业中专2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市职业中专是国家级重点职业学校，以培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。负责机电、电子、财务、汽运等中专学历教育及相关职业培训的职业教育学校。
2、单位机构设置
我校设有南北两校区，无二级机构。南校区主要是负责中等职业的教育教学，设有教务处、政教处、总务处、就业处、信息设备维护中心、办公室等六个部门，北校区主要是负责大专、本科学历教育、师资培训和社会培训。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有本级。全校共有教职工243人，其中在职在编教师138人，离退休61人，聘用专业教师21人，其他临聘人员23人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数1607.4万元，其中，经费拨款1307.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款300万元，部门其他收入0万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数1607.4万元，其中，工资福利支出1130.2元，一般商品服务支出3万元，对个人和家庭的补助支出44.5万元，项目支出429.7万元。（按支出功能科目分类分别列出，其中：一般公共服务支出432.7万元、社会保障和就业支出240.3万元、住房保障支出44.5万元）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入1607.4万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为1177.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为429.7万元，是指我校为完成示范性特色专业发展目标而发生的支出，包括有关特色专业建设、专项业务费、基本建设支出等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款1607.4万元，比2016年预算增加256.6万元，提高 15.96 %。
2、“三公”经费预算
2017 年“三公”经费预算8万元，其中：公务接待费8万元，较上年持平状态，学校厉行节约，严格控制三公经费的超支，每年都控制在8万元以内。
3、政府采购情况
2017年财政部各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
