2024年度
临湘市职业中专部门决算
目 录
第一部分 临湘市职业中专概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市职业中专概况
一、部门职责
（一）通过设置教学课程、实施技能培训，为培养技术技能人才和职业技术专业人才提供有针对性的教育培训。
（二）拥有系统的课程设置，以满足国家技能标准和劳动市场需求。分别是技术技能教育和职业技术专业教育，其教学内容包括机电技术、信息技术、财务管理、汽修技术等各类行业技术教育，可以为毕业生提供技能方面的学习，有利于学生在就业市场上竞争。
（三）重视实践教学，除了课堂上的理论学习，还组织学生到相关工厂、企业实习，以练习运用所学的理论知识，培养技术技能人才的能力。
（四）建立学生就业指导机构，为学生解决相关的就业问题，通过定期开展就业指导、就业实习宣传和就业技能培训，促进学生技能提升，使学生能够得到充分的就业机会。
（五）提供学校就业信息网，收集和发布有关企业工作岗位信息，帮助毕业生根据其需求和条件找到更好的就业机会，为学生拓展就业机会。
（六）培养适应现代劳动市场的高级技术技能人才和职业技术专业人才，为就业市场提供优质的技术技能人才和职业技术专业人才，从而促进技术和经济的发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市职业中专内设机构包括：办公室、教务处、政教处、就业处、党建办、工会等处室。
（二）决算单位构成。临湘市职业中专2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市职业中专本级，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3874.53万元。与上年相比，增加576.63万元，增加17.48%，主要是因为教学所需的消耗性支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3874.53万元，其中：财政拨款收入2349.14万元，占60.63%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1525.39万元，占39.37%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3874.53万元，其中：基本支出3026.30万元，占78.11%；项目支出848.23万元，占21.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2349.14万元，与上年相比，增加306.78万元，增加15.02%，主要是因为教学所需的消耗性支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2349.14万元，占本年支出合计的60.63%，与上年相比，财政拨款支出增加306.78万元，增加15.02%，主要是因为教学所需的消耗性支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2349.14万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1984.60万元，占84.48%；社会保障和就业（类）支出191.60万元，占8.16%；卫生健康（类）支出83.11万元，占3.54%；住房保障（类）支出89.82万元，占3.82%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1488.58万元，支出决算数为2349.14万元，（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）完成年初预算的157.81%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为396.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时部分计入了其他教育费附加安排的支出和中等职业教育。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了其他教育费附加安排的支出。
3、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为129.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计入了中等职业教育。
4、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为1056.92万元，支出决算为1450.95万元，完成年初预算的137.28%，决算数大于预算数主要原因是：根据单位实际运行情况，追加了指标。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为166.23万元，支出决算为166.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为5.21万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的303.45%，决算数大于年初预算数主要原因是：该项具备不可预见性，实际支出增加。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为9.57万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为83.11万元，支出决算为83.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为124.67万元，支出决算为89.82万元，完成年初预算的72.05%，决算数小于年初预算数主要原因是：该项部分决算时计入了中等职业教育。
10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为42.88万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数主要原因是：该项决算时计入了中等职业教育。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1500.91万元，（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）其中：
人员经费1476.27万元，占基本支出的98.36%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。
公用经费24.64万元，占基本支出的1.64%，主要包括培训费、专用材料费、福利费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境）。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未购置公务用车。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无公务用车需要运行维护。决算数与上年数相比无变化，主要原因是无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务接待活动。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数。
本部门开支培训费0.61万元，用于开展教师业务培训，人数32人，内容为心理健康培训、安全教育培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额465.51万元，其中：政府采购货物支出87.48万元、政府采购工程支出25.92万元、政府采购服务支出352.11万元。授予中小企业合同金额465.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额465.51万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.64%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数3874.53万元，执行数3874.53万元，完成预算的100.00%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是我们规范教学行为，完善相关制度，严查教师各环节；提升教学技能，开展公开课观摩活动，派遣教师参加培训与学习交流；分层优化教学，组建优班实施不同的教学方法和内容，实现因材施教、分层教学。这些措施取得了显著效果，得到了师生与社会的广泛认可；二是加强手机、睡眠与健康的管理。我们严禁课堂与校园内使用手机，改变午休模式实行中午静校，严格管理晚就寝情况。同时，我们重视体育课程与学生体育锻炼，确保每天一小时校园体育活动。此外，我们建成高标准的心理健康教育中心，配备专业心理老师，对学生心理进行定期测量与指导。在安全管理上，我们每月都有安全行动，如防范性侵未成年人犯罪和校园欺凌专项治理、消防演练、食品安全工作主题班会和管制刀具排查等，确保校园安全；三是学生在技能大赛中斩获国家级、省级、市级一等、二等、三等奖300余个，在省级研究项目中，结题3个、在研课题 2个、新立项1个；在湖南省“双优”校创建中，建成省级精品专业2个，省级精品课程2门；拥有教师教学创新团队1个，省级专业带头人7名、市级专业带头人15名。结合地方特色与职业需求，开设形式多样的第二课堂活动，并计划展示特色活动。加强专业群建设，努力打造品牌专业，并争取更多专业列入3+2模式大专班。发现的主要问题及原因：学校管理制度不完善，需进一步完善各项规章制度，让各项工作依制办事、有章可循。下一步改进措施：不断完善各项制度建设。加强教学常规管理，细化量化考核指标；建立完善的德育评价体系，规范学生的行为习惯和培养全面发展的人；重视安全教育，继续做好安全管理预防常态化工作。
（三）评价结果应用情况。2025年学校将持续强化绩效理念，以评价结果为抓手，不断提升预算管理科学化、精细化水平，为教育教学高质量发展提供坚实保障。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附 件
一、部门决算表。
二、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
三、2024年度财政支出绩效评价自评表。
