2023年度
临湘市职业中专部门决算
目录
第一部分临湘市职业中专概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市职业中专概况
一、 部门职责
（一）通过设置教学课程、实施技能培训，为培养技术技能人才和职业技术专业人才提供有针对性的教育培训。
（二）拥有系统的课程设置，以满足国家技能标准和劳动市场需求。分别是技术技能教育和职业技术专业教育，其教学内容包括机电技术、信息技术、财务管理、汽修技术等各类行业技术教育，可以为毕业生提供技能方面的学习，有利于学生在就业市场上竞争。
（三）重视实践教学，除了课堂上的理论学习，还组织学生到相关工厂、企业实习，以练习运用所学的理论知识，培养技术技能人才的能力。
（四）建立学生就业指导机构，为学生解决相关的就业问题，通过定期开展就业指导、就业实习宣传和就业技能培训，促进学生技能提升，使学生能够得到充分的就业机会。
（五）提供学校就业信息网，收集和发布有关企业工作岗位信息，帮助毕业生根据其需求和条件找到更好的就业机会，为学生拓展就业机会。
（六）培养适应现代劳动市场的高级技术技能人才和职业技术专业人才，为就业市场提供优质的技术技能人才和职业技术专业人才，从而促进技术和经济的发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市职业中专内设机构包括：办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、培训处、纪监室、就业处、党建办、工会等处室。
（二）决算单位构成。临湘市职业中专2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市职业中专本级，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3297.90万元。与上年相比，减少724.08万元，减少18.00%，主要是因为学校建设项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3297.90万元，其中：财政拨款收入2042.36万元，占61.93%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1250.04万元，占37.90%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.50万元，占0.17%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3297.90万元，其中：基本支出3297.90万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2042.36万元，与上年相比，减少229.45万元，减少10.10%，主要是因为学校建设项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2042.36万元，占本年支出合计的61.93%，与上年相比，财政拨款支出减少229.45万元，减少10.10%，主要是因为学校建设项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2042.36万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1660.72万元，占81.31%；社会保障和就业（类）支出203.69万元，占9.97%；卫生健康（类）支出87.72万元，占4.30%；住房保障（类）支出90.23万元，占4.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1570.86万元，支出决算数为2042.36万元（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.02万元。），完成年初预算的130.02%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为539.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校教职工生活补助支出、学校日常公用经费开支、购置办公及专用设备、图书等开支，还有部分预算计入了中等职业教育。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了中等职业教育。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为272.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了中等职业教育。
4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为215.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了中等职业教育。
5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为80.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了中等职业教育。
6、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为119.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了中等职业教育。
7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为1166.18万元，支出决算为389.28万元，完成年初预算的33.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分决算计入了行政运行、其他教育管理事务支出、初中教育、高中教育、其他普通教育支出、初等职业教育。
8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为42.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分预算计入了住房公积金。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为175.43万元，支出决算为175.43万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.29万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项具备不可预见性，因此未编制年终预算。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为9.96万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为87.72万元，支出决算为87.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为131.57万元，支出决算为9.023万元，完成年初预算的XX%。决算数大于预算数主要原因是：类款项调整，该项部分决算计入了培训支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2042.36万元，其中：
人员经费1746.79万元，占基本支出的85.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费295.57万元，占基本支出的14.47%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于 “三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算0万元，无占 “三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门为非机关单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费15.27万元，用于开展教师业务培训，人数约420人次，内容为党风廉政建设培训、师德师风培训、教师专业技能培训、安全教育培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额308.97万元，其中：政府采购货物支出308.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额308.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额308.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经对各项指标进行评分，临湘市职业中专2023年度部门整体支出绩效评价得分97分，绩效评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件二）。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、制定了《教学常规管理考核制度》、《教学常规事故认定方案》、《精品课程建设方案》、《调课代课制度》等，严查教师“备、教、批、辅、考”各环节，用制度管人，用制度促进工作。同时，充分调动全体教职员工积极性，三次召开教代会，审议通过《绩效工资发放方案》、《年终考核评优评先方案》、《班主任考核量化奖励方案》、《2024年高考奖励方案》等7个方案。
2、青年教师进行“课内比教课”活动，青年教师上公开课20堂，骨干教师上示范课10堂，组织青年教学能手参加“金鄂杯”教学竞赛，获1个一等奖，4个二等奖。行政和老师们一有空闲，争相听课，全体教师、行政累计听课达1653节次。
3、新增8处宣传栏和宣传橱窗，加大学校公众号发送频率，及时用电子显示屏播放喜讯，开通校广播站，向全体师生和来校视察的领导及学生家长推介工作亮点，工作特色，辐射正能量，树立新形象；新建一个“莼湖书院长安书屋”和一个党员书屋，新购图书2万余册，整理旧图书上架4万册，新购杂志100余种，保证师生有书读，培养学生爱读书好读书的好习惯。
4、在全省中职学生文化普测考试中，参考率、平均分、合格率、优秀率居全省前20强；在全省中职学生技能竞赛中，汽修专业陈私友老师和何陈广同学，在汽车维修项目师生同赛中荣获二等奖；在全省乒乓球赛中，左志毅老师指导学生获女双二等奖、女团三等奖，何金兵老师指导学生获男单三等奖、男团三等奖；在全省经典诵读大赛中陈洁老师获二等奖；在全省德育活动典型案例评选中，田晨老师获二等奖；在全省主题征文中，杨意文老师获指导老师三等奖。另有57名老师，170余名学生获得各项市县级奖励。如在岳阳市中职学生技能竞赛中获1个一等奖，7个二等奖，15个三等奖，荣获团体第三名；特别是李岳军、汪祥林两个高三教师团队，受到了临湘市委市政府隆重表彰。
5、全年开展“两带头五整治”之转变工作作风，落实坐班制度作风督查11次，发放通报两次，通报批评2人。4次组织观看电教片，下发节假日廉政提醒6次，印发了《关于明确2023年教师节中秋节国庆节廉洁过节纪律要求的通知》，多次组织全体党委委员、中层管理人员、教职员工集中参加党风廉政学习和讲座，确保廉政警钟长鸣。
（三）存在的问题及原因分析
1、教师观念有待加强。要加强教师队伍建设，加强理论专业知识学习。争取每位教师每年都要参加不同类型的公开课，这样对所有老师都有促进作用，提升教育质量。
2、各项制度执行力度还需要加强。教代会作用有待进一步发挥。要进一步提升教职工参与意识。大力推进教育公平，让所有教师都有获得感；进一步维护职工合法权益，逐年提升教职员工的福利待遇，多组织教师参加活动，切实提升教师幸福指数。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分
附 件
一、部门决算表。
二、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
三、2023年度绩效评价评分表。
