2021年度临湘市职业中专部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 临湘市职业中专2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）单位职能职责
培养高中、初中学历技术应用人才，提高社会职业素质。负责文秘、财务、汽修等专业高中、初中学历教育及相关职业培训。
（二）单位机构设置
临湘市职业中专为正科公益一类事业单位，设有办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、培训处、纪监室、就业处、党建办、工会等处室。
二、部门预算单位构成
临湘市职业中专只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有临湘市职业中专本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1993.33万元，其中，一般公共预算拨款1623.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入370万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件21、22表均为空。
收入较上年增加4.24万元，增长0.2%，主要原因是教师财政工资调标增加 。
（二）支出预算：2021年度年初预算数1993.33万元，其中一般公共服务支出0万元，教育支出1993.33万元，社会保障和就业支出0万元，住房保障支出0万元等等。支出较上年增加4.24万元，增长0.2%，主要原因是教师财政工资调标增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1623.33万元，比2020年增加4.24万元，增长0.2%，主要是教师财政工资调标增加。其中：教育支出1623.33万元，占100%。
具体安排情况如下：
教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021 年预算数为1623.33万元，比 2020 年增加306.68万元，增长23.29%。主要是住房公积金预算和机关事业单位基本养老保险缴费支出预算均包含在教育支出预算中。
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1171.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。人员经费1171.3万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费0万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算452.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出210.00万元，主要用于教育教学等方面；资本性支出242.00万元，主要用于职业教育改善办学条件等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：教育体育局统一汇总预算，本单位不做预算。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算
2021年本部门“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：教育体育局统一汇总预算，本单位不做预算。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为0；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购安排情况说明
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。比2020年增加0万元，增长0%。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，资金来源为。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为466万元，其中：改善办学条件项目466万元。
部门整体支出绩效目标：本部门所有的支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效金额为1993.33万元，其中：基本支出1526.98万元，项目支出466万元。全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位2021年度部门预算公开表格
