目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责：培养高中、初中学历技术应用人才，提高社会职业素质。负责文秘、财务、汽修等专业高中、初中学历教育及相关职业培训。
2、单位机构设置： 临湘市职业中专为正科公益一类事业单位，设有办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、培训处、纪监室、就业处、党建办、工会、助学办等处室。
二、部门预算单位构成
职业中专只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有职业中专本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数1797.74万元，其中，一般公共预算拨款1402.74万元，纳入预算管理的非税收入拨款35万元，纳入专户管理的非税收入拨款360万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，收入较去年增加89.91万元，主要原因是教师津贴调标及非税收入拨款增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数1797.74万元，其中，教育1523.99万元。支出较去年增加89.91万元，主要原因是教师津贴调标。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算1437.74万元，其中：教育支出1164万元，占80.96%；社会保障和就业支出195.53万元，占13.6%；住房保障支出78.21万元，占5.44%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为982.74万元，与2018年度相比，一般公共预算拨款支出增加11.91万元，增长1.22%，主要原因是财政拨款增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为455万元，与2018年度相比，一般公共预算拨款支出增加38万元，增长9.11%，主要原因是财政拨款增加。项目是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：专用商品和服务支出375万元，与2018年度相比，减少38万元，10.13%，主要原因是财政拨款减少，主要用于教育教学等方面；对个人和家庭补助支出80万元，与2018年度相比持平，主要用于招聘专业教师等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，原因是职业高中年初预算不安排。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 7.91 万元，其中，公务接待费 7.91 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算与2018年基本持平。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算0万元，拟召开会议0次，人数0人次；培训费预算 0万元，拟开展培训为0次，人数0人次，主要原因是本单位是职业高中学校，一般性支出不预算。
4、政府采购安排情况说明
2019年财政部各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为439.92万元，教学楼工程改造及招聘专业教师项目，主要用于师资建设及校园维修等建设。
2019年部门整体支出绩效目标1797.74万元，其中：基本支出1333.11万元，项目支出464.63万元。部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，不断促进教学质量的提升。
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日止，本单位资产总计3361.40万元，其中流动资产395.04万元，非流动资产2966.36万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备9台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
