临湘市职业中专2016年度部门决算公开说明
第一部分 临湘市职业中专概况
一、主要职能
临湘市职业中专是国家级重点职业学校，以培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。负责机电、电子、财务、汽运等中专学历教育及相关职业培训的职业教育学校。
二、部门决算单位构成
公益类事业单位（不含二级机构）
第二部分 临湘市职业中专2016年度部门决算表
（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 临湘市职业中专2016年度部门决算情况说明
一、关于临湘市职业中专2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度决算收入总计1972.64万元，与上年决算数3267.44万元，减少1294.8万元；2016年决算支出总计1972.6万元。与上年决算数3267.44万元，减少1294.8万元。收入减少主要是公共财政拨款和项目拨款较上年度有所减少。支出减少主要是公共财政拨款中的一般商品和服务支出及对项目建设经费较上年度有所减少。详见《2016年度市直部门收入支出决算总表》。
二、关于临湘市职业中专2016年度收入决算情况说明
2016年度收入总计1972.64万元，其中：公共财政拨款1673.64万元，占全年总收入84.84%；政府性基金拨款 0万元，占全年总收入0%；纳入专户管理的经费拨款299 万元，占全年总收入15.16%，比上一年增加 159万元；事业单位经营服务收入0万元，占全年总收入0%。比上年收入少了1294.8万元，主要是经费拨款少了294.8万元，项目专项建设经费减少了1000万元。详见《2016年度市直部门收入支出决算总表》。
三、关于临湘市职业中专2016年度支出决算情况说明
支出决算：2016年度本年支出总计 1972.64万元，其中：工资福利支出808.83万元，占全年总支出41%；商品和服务支出745.24万元，占全年总支出37.78%；对个人和家庭的补助支出122.77万元，占全年总支出6.22%；项目支出 74.4 万元，是我校为完成基础设施建设而发生的支出，主要用于房屋建筑物构建等方面，占全年总支出3.77%。详见《2016年度市直部门收入支出决算总表》。
四、关于临湘市职业中专2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款总收入1972.64万元，与上年决算数3267.44万元，减少1294.8万元，财政拨款总支出1972.64万元，与上年决算数3267.44万元，减少1294.8万元。详见《2016年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
五、关于临湘市职业中专2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年财政拨款总收入1673.64万元，与上年决算数3127.44万元，减少1453.8万元，财政拨款总支出1673.64万元，与上年决算数3127.44万元，减少1453.8万元。详见《2016年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年财政拨款支出1673.64万元，其中：基本支出1599.24万元，包括工资福利支出808.83万元；工资福利支出808.83万元，占全年一般公共预算财政拨款支出48.32%，商品和服务支出643.64万元，占全年一般公共预算财政拨款支出38.45%；对个人和家庭的补助支出122.77万元，占全年一般公共预算财政拨款支出7.33%；其他资本性支出24万元，占全年一般公共预算财政拨款支出1.43%,基本建设支出74.4万元，占全年一般公共预算财政拨款支出4.44%。
详见《2016年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年财政拨款支出1673.64万元，其中：基本支出1599.24万元，包括工资福利支出808.83万元(基本工资513.58万元，绩效工资295.25万元.）；工资福利支出占本年度支出的48.32%。商品服务性支出643.64万元；一般商品服务支出占本年度支出的38.45%。对个人家庭的补助支出122.77万元（生活补助4.51万元，医疗费36.32万元，助学金41.50万元，住房公积金40.44万元等）；对个人和家庭的补助支出占本年度支出的7.33%。工资福利支出比年初预算数减少28.17万元。主要原因是把部分公用经费贴补人员经费放入工资福利支出；商品服务性支出643.64万元，比年初预算数减少640.74万元，主要是年初预算时将未将其他支出作预算，将商品服务支出作项目支出范围。对个人家庭的补助支出122.77万元，比年初预算数减少37.73万元。主要是住房公积金、医疗费及助学金较年初预算数有所减少。详见《2016年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
六、关于临湘市职业中专2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年财政拨款支出1673.44万元，其中：基本支出1599.24万元，包括工资福利支出808.83万元；工资福利支出占本年度支出的48.32%。商品服务性支出643.64万元；一般商品服务支出占本年度支出的38.45%。对个人家庭的补助支出122.77万元；对个人和家庭的补助支出占本年度支出的7.33%。详见《2016年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
七、关于临湘市职业中专2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费决算数为 8万元，其中，公务接待费 8 万元，比年初预算数减少0万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车运行费0万元），与年初预算数持平。因公出国（境）0万元；2016年“三公”经费决算数较年初预算数减少0万元，主要是厉行“三公”经费节约的原则，严格控制“三公”经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年“三公”经费决算数为 8万元，其中，公务接待费 8 万元，比年初预算数减少0万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车运行费0万元），与年初预算数持平。因公出国（境）0万元，2016年“三公”经费决算数较年初预算数减少0万元。
2016年“三公”经费支出合计8万元，分项为：公务接待费支出8万元，公务接待共123批492人次，公务用车购置及运行维护费支出0万元，严格遵守“三公”经费厉行节约的原则。详见《2016年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
八、关于临湘市职业中专2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
临湘市职业中专无政府性基金预算
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出1650万元，比2015 年增加708.43万元，增长75.23%。主要原因是：学校示范性特色专业建设的增加与投入。
（二）政府采购支出情况。
无政府采购。
（三）国有资产占用情况。
无
（四）预算绩效情况的说明。
本单位年度主要年度绩效目标工作任务实现的目标：
目标1：高质量完成各项教学工作，让学生学有所长，完成好自己的学业。
目标2：实行阳光招生，高中阶段严格遵守上级政策规定招生。按规定并经物价部门批准核准可以收取相关服务费用，不收取其他任何费用。
目标3：管好用好各项资金，按规定使用各项经费，做到开源节流。
本单位整体支出年度绩效指标：
指标1：完成职业教育，就业率达到100%，高考录取率达到75%。
指标2：管好用好各项资金，按规定使用各项经费，做到开源节流。提高教学质量，建合格学校。
指标3：做到无安全事故，建群众满意的学校。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
