一、部门基本概况
1、单位职能职责：加强教育教学管理，发展职业教育事业。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。
2、单位机构设置：临湘市职业中专仅设1所职业中专学校。
二、部门预算单位构成
职业中专只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有职业中专本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数17078328.80元，其中，一般公共预算拨款13728328.80元，纳入预算管理的非税收入拨款150000元，纳入专户管理的非税收入拨款3200000元。收入较去年增加1004328.80元，主要原因是教师津贴调标。
（二）支出预算，2018年年初预算数17078328.80元，其中，教育17078328.80元。支出较去年增加1004328.80元，主要原因是教师津贴调标。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入17078328.80元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为12833452.80元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本工资、津贴补贴等人员经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为4244876元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：职业教育专项支出240000元，主要用于职业教育等方面；职高招聘专业教师专项支出800000元，主要用于招聘专业教师等方面；改善办学条件3204876元，主要用于改善办学基础设施。
五、其他重要事项的情况说明
1、一般商品和服务支出由临湘市教育体育局统一预算。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 79200 元，其中，公务接待费 79200 元，公务用车购置及运行费 0 元（其中，公务用车购置费元，公务用车运行费元），因公出国（境）费 0 元。2018年“三公”经费预算与2017年基本持平。
3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为3930000元，其中职高招聘专业教师专项经费800000元、改善办学条件3130000元。2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算比2017年增加530000元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2018年职中预算公开表.xls