临湘市第五中学2017年部门预算
说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
我校是一所完全中学，主要实施高中学历教育、促进基础教育发展。负责高中学历教育（相关社会服务）。
2、单位机构设置
我校属于公益类事业单位。没有二级机构。
二、部门预算单位构成
临湘市第五中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有临湘市第五中学本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数2627.7万元，其中，一般公共预算拨款1827.7万元，纳入专户管理的非税收入800万元。收入较去年增加229.93万元，主要是一般公共预算拨款较上年度有所增加。
（二）支出预算，2017年年初预算数2627.7万元，其中，一般公共服务2627.7万元。其中：工资福利支出1755.9万元，一般商品服务支出2.3万元，对个人和家庭的补助支出69.1万元，项目支出800.4万元。支出较去年增加229.93万元，主要是工资福利支出及一般商品和服务支出两项较上年度有所增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入2627.7万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为1827.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为800.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：商品和服务支出800.4万元，主要用于学校教育教学等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年临湘市第五中学的机关运行经费当年一般公共预算拨款 2.3万元，比2016年预算减少2万元，下降46.5%。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 7.9万元，其中，公务接待费 7.9 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车运行费0万元），2017年“三公”经费预算较2016年减少0.08万元，主要是厉行“三公”经费节约的原则，严格控制“三公”经费的支出。
3、政府采购情况
2017年本单位无政府采购。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
