2024年度
临湘市第五中学部门决算
目 录
第一部分 临湘市第五中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市第五中学概况
一、部门职责
（一）临湘市第五中学主要从事普通高中学历教育，促进基础教育发展，负责高中学历教育（相关社会服务）。
（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行临湘市教育体育局的行政规章制度。
（三）配合临湘市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，坚持立德树人。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市第五中学内设机构包括：校长室、教导处、政教处、艺体处、总务处、纪监室、督导室、团委、工会等处室。
（二）决算单位构成。临湘市第五中学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市第五中学本级，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计5014.99万元。与上年相比，减少9.29万元，减少0.18%，主要是因为学校日常维修改造支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5014.99万元，其中：财政拨款收入3766.61万元，占75.11%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1248.38万元，占24.89%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5014.99万元，其中：基本支出4865.99万元，占97.03%；项目支出149.00万元，占2.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3766.61万元，与上年相比，增加451.99万元，增加13.64%，主要是因为基本工资普调收入增加，养老保险、医疗保险、住房公积金等财政配套预算资金增加，教师年终绩效奖励等收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3766.61万元，占本年支出合计的75.11%，与上年相比，财政拨款支出增加451.99万元，增加13.64%，主要是基本工资普调收入增加，养老保险、医疗保险、住房公积金等财政配套预算资金增加，教师年终绩效奖励等收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3766.61万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3154.59万元，占83.75%；社会保障和就业（类）支出288.71万元，占7.66%；卫生健康（类）支出153.94万元，占4.09%；住房保障（类）支出169.37万元，占4.50%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2443.05万元，支出决算数为3766.61万元，（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）完成年初预算的154.18%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为607.81万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际运行情况，追加了指标。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.59万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了其他教育费附加安排的支出。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为4.56万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了高中教育。
4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为35.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了高中教育。
5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为1734.29万元，支出决算为2402.84万元，完成年初预算的138.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增拨教育卫计系统化债资金，学校公用经费、年终绩效综合考评奖励等经费均未包含在年初预算中。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增拨教育改善学校办学条件经费未包含在年初预算中。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为275.01万元，支出决算为272.32万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，社会保障配套支出减少。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为3.65万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的18.08%，决算数小于年初预算数主要原因是：该项具备不可预见性，财政据实拨付。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为16.06万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于年初预算数主要原因是：人员异动，其他社会保障和就业支出减少。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为137.51万元，支出决算为153.94万元，完成年初预算的111.95%，决算数大于年初预算数主要原因是：决算时包含了生育保险支出，新进青年教师医疗保险实际缴费基数高于预算基数。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为206.26万元，支出决算为169.37万元，完成年初预算的82.11%，决算数小于年初预算数主要原因是：人员异动，住房公积金支出减少。
12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为70.28万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数主要原因是：预算时财政统筹安排，未在本单位发生支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3617.61万元，其中：
人员经费2918.43万元，占基本支出的80.67%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。
公用经费699.18万元，占基本支出的19.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境）。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未购置公务用车。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无公务用车需要运行维护。决算数与上年数相比无变化，主要原因是无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务接待活动。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数。
本部门开支培训费17.62万元，用于开展教师业务培训，人数213人，内容为心理健康培训、安全教育培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额1029.39万元，其中：政府采购货物支出1029.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1029.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1029.39万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数5014.99万元，执行数5014.99万元，完成预算的100.00%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是学校党建工作进一步规范化、制度化、科学化。学校全面实施党组织领导的校长负责制，定期召开党总支、党委会议，以问题为导向，创建党建品牌为抓手，将党的领导融入学校课程教学、教师研修发展等各方面，树品牌聚力量，引导全体教师落实党的要求、找准工作方向，以高质量党建推动党的全面领导的制度优势转化为教育教学高质量发展的实践效能，充分发挥了党组织在学校发展中的领导核心作用。我校以主题党日活动为抓手，通过组织和党员扎实推进各项工作，解难题、破顽疾、振精神。学校组织党员开展党风廉政、党史学习等教育，有效筑牢了全体党员干部的思想防线和行为准线；二是为党育人，为国育才，这是我们教育人神圣的职责和使命，无比光荣和崇高。一是我们重点开展了“以红色教育为核心的爱国主义教育”。学校坚定不移落实“立德树人”根本任务，充分利用和学校相关联的红色文化资源，结合具有重大历史意义和现实意义的重大节日，组织了高一、高二年级的“我的韶山行”研学实践活动等系列教育人影响人的活动和主题教育。二是安全德育相融合，筑牢安全和思想屏障。我校积极开展了一系列心育活动：班级心理委员培训，心理健康普查，建立学生心理档案，开设心理课程，开展心理健康月活动，规范心理咨询室的工作。同时，我校关爱关心关注老师的身心健康，鼓励老师参与心理测评，并由校领导对红色预警的老师进行了访谈。目前，我校正在进行湖南省心理特色校的申报工作；三是五育并举，全面发展，2024年上学期，艺体处一手抓艺体常规工作，一手抓小专业发展，以“阳光大课间”跑操为抓手，刻苦训练，严格要求，课间跑操初具特色，学生精神面貌焕然一新。我校举办了高二美术专业生习作展和美术专业毕业生作品展，参加了岳阳市“三独”比赛荣获岳阳市贰等奖，参加了“临湘市第十七届中学生运动会”荣获团体总分第三名。我校还积极承办了临湘市中小学生排球比赛项目并获得高中组第一名。高三年级组及高三小专业老师既重视专业生专业发展，又注重他们的文化成绩提升。在2024年高考中，我校专业上线66人，专业过线学生仅有3人文化未过线。发现的主要问题及原因：师资队伍建设还需要继续加强，需要注重对教师的培养，提升教师的业务能力，提高教师的整体素质。下一步改进措施：加强教师等相关人员业务学习。
（三）评价结果应用情况。2025年将重点完善绩效评价领导小组，由校长任组长，整合财务、教务、纪检等部门力量，负责重大项目评价及结果运用。学校将持续强化绩效理念，以评价结果为抓手，不断提升预算管理科学化、精细化水平，为教育教学高质量发展提供坚实保障。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附 件
一、部门决算表。
二、2024年度部门整体支出绩效自评报告。
三、2024年度财政支出绩效评价自评表。
