2021年度
临湘市第五中学部门决算
目 录
第一部分 临湘市第五中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市第五中学概况
一、部门职责
1、临湘市第五中学主要从事普通高中学历教育，促进基础教育发展，负责高中学历教育（相关社会服务）。
2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行临湘市教育体育局的行政规章制度。
3、配合临湘市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，坚持立德树人。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市第五中学单位内设机构包括：校长室、教导处、教科室、政教处、艺体处、生涯规划处、总务处、党建办、网信办、纪监室、团委、工会等处室。
（二）决算单位构成。2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市第五中学没有二级预算单位，本决算为2021年临湘市第五中学本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4266.28万元。与上年相比，增加173.07万元，增长4.23%，主要是因为课后延时服务增加，教师年终绩效奖增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4266.28万元，其中：财政拨款收入3186.28万元，占74.69%；事业收入1060万元，占24.85%；其他收入20万元，占0.46%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4266.28万元，其中：基本支出4266.28万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3186.28万元，与上年相比，减少86.93万元，减少2.66%，主要是因为在职人员减少，退休人员增加，导致人员配套预算经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3186.28万元，占本年支出合计的74.69%，与上年相比，财政拨款支出减少86.93万元，减少2.66%，主要是因为在职人员减少，退休人员增加，导致人员配套预算经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3186.28万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3086.28万元，占96.86%;其他支出（类）支出100万元，占3.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2434.69万元，支出决算数为3186.28万元，完成年初预算的130.87%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为78.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款维修费收入增加。
2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为2434.69万元，支出决算为2744.20万元，完成年初预算的112.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款基本工资普调收入，新招教职人员基本工资，绩效工资、养老保险、医保、住房公积金收入增加，教师年终绩效奖拨款增加。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为263.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款公用经费收入增加。
4、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款偿还债务置换本金收入增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3186.28万元，其中：人员经费2600.76万元，占基本支出的81.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费585.52万元，占基本支出的18.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费比上年增加74.24万元，原因是教师年终绩效奖增加；公用经费比上年减少161.17万元，原因是维修支出减少，其他商品和服务支出减少。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.80万元，支出决算为1.77万元，完成预算的22.69%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年一致。
公务接待费支出预算为7.80万元，支出决算为1.77万元，完成预算的22.69%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出，与上年相比减少6.03万元，减少77.31%，减少（增长）的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.77万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为1.77万元，全年共接待来访团组45个、来宾460人次，主要是与有关单位交流业务学习工作情况发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。
截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
临湘市第五中学单位性质为财政补助事业单位，为非参公管理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费14.75万元，用于开展业务培训，人数约250人，内容为学习新课标等理论知识及教师汇报课、心理健康教育、师德师风教育等；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分90分，评价等级为：“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
