临湘市第五中学2016年度部门决算公开说明
第一部分 临湘市第五中学概况
一、主要职能
我校是一所完全中学，主要实施高中学历教育、促进基础教育发展。负责高中学历教育（相关社会服务）。
二、部门决算单位构成
我校属于公益类事业单位。没有二级机构。
第二部分 临湘市第五中学2016年度部门决算表
（公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 临湘市第五中学2016年度部门决算情况说明
一、关于临湘市第五中学2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度决算收入总计2397.77万元，比上年决算数2304万元，增加93.77万元；2016年决算支出总计2397.77万元，比上年决算数2304万元，增加93.77万元；收入增加主要是公共财政拨款较上年度有所增加。支出增加主要是公共财政拨款中的一般商品和服务支出及对个人和家庭的补助较上年度有所增加。详见《2016年度市直部门收入支出决算总表》。
二、关于临湘市第五中学2016年度收入决算情况说明
2016年度收入总计2397.77万元。其中：公共财政拨款1597.77万元，公共财政拨款占本年度收入的66.7%；纳入专户管理的拨款800万，纳入专户管理的拨款占本年度收入的33.3%。详见《2016年度市直部门收入支出决算总表》。
三、关于临湘市第五中学2016年度支出决算情况说明
支出决算：2016年度支出总计2397.77万元，其中：基本支出2397.77万元。工资福利支出1456.73万元，工资福利支出占本年度支出的60.8%；一般商品服务支出706万元，一般商品服务支出占本年度支出的29.4%；对个人和家庭的补助支出235.04万元，对个人和家庭的补助支出占本年度支出的9.8%。详见《2016年度市直部门收入支出决算总表》。
四、关于临湘市第五中学2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款总收入1597.77万元，比上年决算数1444万元，增加153.77万元；财政拨款总支出1597.77万元，比上年决算数1444万元，增加153.77万元。详见《2016年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
五、关于临湘市第五中学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年财政拨款总收入1597.77万元，比上年决算数1444万元，增加153.77万元；财政拨款总支出1597.77万元，比上年决算数1444万元，增加153.77万元。详见《2016年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年财政拨款支出1597.77万元，其中：基本支出1597.77万元。包括工资福利支出1203.47万元，工资福利支出占本年度支出的75.3%。一般商品和服务支出200.17万元，一般商品服务支出占本年度支出的12.5%。对个人家庭的补助支出194.13万元，对个人和家庭的补助支出占本年度支出的12.2%。详见《2016年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年财政拨款支出1597.77万元，其中：基本支出1597.77万元。包括工资福利支出1203.47万元(基本工资774.92万元，津贴补贴（绩效工资）428.55万元.），工资福利支出占本年度支出的75.3%；商品服务性支出200.17万元；一般商品服务支出占本年度支出的12.5%；对个人家庭的补助支出194.13万元（生活补助1.67万元，医疗费54.24万元，助学金78.05万元，住房公积金60.17万元）；对个人和家庭的补助支出占本年度支出的12.2%。
工资福利支出1203.47万元，比年初预算数增加396.37万元，主要原因是工资调标。一般商品和服务支出200.17万元，比年初预算数增加195.87万元，主要是年初预算时将一部分放入专项商品和服务支出里。对个人家庭的补助支出194.13万元，比年初预算数增加37.23万元。主要是医疗费、公积金及助学金较年初预算数有所增加。详见《2016年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
六、关于临湘市第五中学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出1597.77万元，其中：基本支出1597.77万元。包括工资福利支出1203.47万元，工资福利支出占本年度支出的75.3%。一般商品和服务支出200.17万元，一般商品服务支出占本年度支出的12.5%。对个人家庭的补助支出194.13万元，对个人和家庭的补助支出占本年度支出的12.2%。详见《2016年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
七、关于临湘市第五中学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费决算数为 7.98万元，其中，公务接待费 7.98 万元，比年初预算数减少1.02万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车运行费0万元）。因公出国（境）0万元；2016年“三公”经费决算数较年初预算数减少1.02万元，主要是厉行“三公”经费节约的原则，严格控制“三公”经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年“三公”经费决算数为7.98万元，其中，公务接待费 7.98 万元，比上年决算数减少1.02万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车运行费上年决算数2万元，公务车已由临湘市国资局处置，所以2016年学校无公务用车运行费。）。因公出国（境）0万元，2016年“三公”经费决算数较年初预算数减少1.02万元。
2016年“三公”经费支出合计7.98万元，分项为：公务接待费支出7.98万元，公务接待共170批1700人次，公务用车购置及运行维护费支出0万元，严格遵守“三公”经费厉行节约的原则。详见《2016年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
八、关于临湘市第五中学2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
临湘市第五中学无政府性基金预算
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出200.17万元，比2015 年增加195.87万元.主要原因是：教学设备老化，教学设施陈旧，学校需要进行日常维修及教学设备的更新。
（二）政府采购支出情况。
无政府采购。
（三）国有资产占用情况。
无
（四）预算绩效情况的说明。
本单位年度主要年度绩效目标工作任务实现的目标：
目标1：高质量完成各项教学工作，让学生学有所长，完成好自己的学业。
目标2：实行阳光招生，高中阶段严格遵守上级政策规定招生。按规定并经物价部门批准核准可以收取相关服务费用，不收取其他任何费用。
目标3：管好用好各项资金，按规定使用各项经费，做到开源节流。
本单位整体支出年度绩效指标：
指标1：完成初中教育，初中合格率95%，完成高中教育，高考录取率达到85%。
指标2：管好用好各项资金，按规定使用各项经费，做到开源节流。提高教学质量，建合格学校。
指标3：做到无安全事故，建群众满意的学校。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
