临湘市第二中学2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
我校主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。负责高中学历教育（相关社会服务）。
2、单位机构设置
公益类事业单位（不含二级机构）
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里不含二级预算的：
临湘市第二中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有临湘市第二中学本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数2982.7万元，其中，一般公共预算拨款2082.7万元，纳入专户管理的非税收入900万元。收入较去年减少28.2万元，主要是一般公共预算拨款和纳入专户管理的非税收入两项较上年度有所增加。
（二）支出预算，2017年年初预算数2982.7万元，其中，基本支出2982.7万元，其中：工资福利支出1979.5万元，一般商品服务支出815.3万元，对个人和家庭的补助支出187.9万元。支出较去年减少28.2万元，主要是一般公共预算拨款和纳入专户管理的非税收入中的工资福利支出及一般商品和服务支出两项较上年度有所增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入2082.7万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为2059.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为922.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：商品和服务支出922.9万元，主要用于学校教育教学等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年临湘市第二中学的机关运行经费当年一般公共预算拨款 4.5 万元，比2016年预算增加 0.1 万元，上升 2.27%。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 38万元，其中，公务接待费 19 万元，公务用车购置及运行费 19 万元（其中，公务用车运行费19万元），2017年“三公”经费预算较2016年减少0.3万元，主要是厉行“三公”经费节约的原则，严格控制“三公”经费的支出。
3、政府采购情况
2017年本单位无政府采购。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
