临湘市第二中学2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年部门财政拨款收支总体情况表
5. 2022年部门一般公共预算支出情况表
6. 2022年部门一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年部门政府性基金预算支出情况表
9. 2022年部门整体支出绩效目标表
10. 2022年部门项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行临湘市教育体育局的行政规章制度。
2、配合临湘市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）机构设置
临湘市第二中学设有办公室、教导处、教科室、总务处、政教处、艺体处、党建办、督导室、纪监室、团委、工会等处室。
二、部门预算单位构成
临湘市第二中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市第二中学单位本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2022年收入预算4266.44万元，其中，一般公共预算拨款3366.44万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入900万元。收入预算较去年增加134.36万元，增加3.15%，主要是因为一般公共预算收入拨款较去年增加114.36万元，增加3.4%，因为2022年有5名教职工退休，然后新进来15名教职工，人员增加，相对应的基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、医疗保险金、住房公积金等人员经费增加；然后纳入专户管理的非税收入较去年增加20万元，增加2.22%，主要是因为学生人数增加48人，学费及学杂费等非税收入增加。
（二）支出预算：2022年支出预算4266.44万元，其中，教育支出3668.47万元，社会保障和就业支出341.7万元，住房保障支出256.27万元。支出预算较去年增加134.36万元，增加3.15%，主要是因为基本支出增加了63.08万元，因为2022年有5名教职工退休，然后新进来15名教职工，人员增加，相对应的基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、医疗保险金、住房公积金等人员经费增加；然后改善办学条件项目经费支出增加了71.28万元，主要用于教育教学等方面开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出3366.44万元，具体安排情况如下：
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项） 2022 年预算数为2768.47万元，比 2021 年增加895.06万元，增长47.78%。因为2022年有5名教职工退休，然后新进来15名教职工，人员增加，相对应的基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、医疗保险金、住房公积金等人员经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为341.7万元，比 2021 年增加7.03万元，增长2.12%。主要是因为2022年有5名教职工退休，然后新进来15名教职工，人员增加，相对应的基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、医疗保险金、住房公积金等人员经费增加。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022年预算数为256.27万元，比 2021 年增加5.27万元，增长2.09%。主要是因为2022年有5名教职工退休，然后新进来15名教职工，人员增加，相对应的基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、医疗保险金、住房公积金等人员经费增加。
（一）基本支出：2022年基本支出预算2485.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2485.44万元，公用经费0万元。人员经费预算比 2021年增加26.36万元，增长1.06%，主要是因为2022年有5名教职工退休，然后新进来15名教职工，人员增加，相对应的基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、医疗保险金、住房公积金等人员经费增加；公用经费由主管部门统筹安排，预算未分解到到二级预算单位，所以本单位公用经费预算金额无数据。
（二）项目支出：2022年项目支出预算881万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：改善办学条件支出881万元，主要用于改善办学条件，保障学校经费正常运转等方面。与2021年比较，改善办学条件支出增加88 万元，增长9.99%，主要是学校操场、学生宿舍等工程款。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为二级预算单位，2022年本系统所属二级预算单位的机关运行经费只预算到一级单位本级，预算未分解到二级预算单位，所以本单位本年度机关运行经费为0。与上年预算口径与本年一致，无增减变化。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出4266.44万元，其中，基本支出3232.81万元，项目支出1033.63万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出1033.63万元，其中： 处级干部工作经费项目3万元；改善办学条件项目1030.63万元，该项目总体绩效目标是：改善办学条件，提高整体教学质量，保障学校经费正常运转。分别从1、成本指标：成本要控制在预算范围内950.63万元，并且不能对对自然生态环境造 成的负面影响，不能对对社会发展可能造成的负面影响；2、满意度指标：要求受益对象满意度为100%；3、效益指标：改善办学条件提高整体教学质量；4、产出指标：改善办学条件，保障学校经费正常运转达到100%，并且要做2022年12月31日之前完成各项工作任务。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人， 2022年无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年部门财政拨款收支总体情况表
5. 2022年部门一般公共预算支出情况表
6. 2022年部门一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年部门政府性基金预算支出情况表
9. 2022年部门整体支出绩效目标表
10. 2022年部门项目支出绩效目标表
