临湘市第一中学2016 年度部门预算编制说明
一、基本情况
临湘市第一中学现有在职人员 248人，其中全额编制 248人、差额编制 0 人、自筹编制 0 人，离退休人员 87人，其中财政统发工资离退休人员 人、社保发入工资退休人员87人。
二、收支概括
(一)收入预算：2016年收入预算2740.2万元，其中：经费拨款1740.2万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1000万元。
(二)支出预算：2016年支出预算2740.2万元，基本支出1796.7万元，其中：工资福利支出1530.1万元，一般商品服务支出4.4万元，对个人和家庭的补助支出262.2万元，项目支出943.5万元。2016年机关运行经费支出4.4万元。
(三)“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算12.61万元，其中：公务接待费7.65万元、因公出国(境)费0.96万元、其他交通费用4万元, “三公”经费厉行节约的原则。