2024年度
临湘市第一中学部门决算
目 录
第一部分 临湘市第一中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市第一中学概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行临湘市教育体育局的行政规章制度。
（二）配合临湘市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市第一中学内设机构包括：办公室、教导处、教科室、总务处、艺体处、纪检室、网信处、党建办、 工会、生涯规划处、督导室、团委等处室。
（二）决算单位构成。临湘市第一中学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市第一中学本级，没有下属二级预算单位。
第二部分 部门决算表
（表格见附件1）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计7,240.59万元。与上年相比，减少323.9万元，降低4.28%，主要是因为学校项目建设经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计7,240.59万元，其中：财政拨款收入5,132.85万元，占70.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,107.74万元，占29.11%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计7,240.59万元，其中：基本支出7,162.55万元，占98.92%；项目支出78.04万元，占1.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5,132.85万元，与上年相比，增加330.09万元,增长6.87%，主要是因为学校教师结构调整，工资配套资金支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出5,132.85万元，占本年支出合计的70.89%，与上年相比，财政拨款支出增加330.09万元,增长6.87%，主要是因为学校教师结构调整，工资配套资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出5,132.85万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,324.42万元，占84.25%;社会保障和就业（类）支出374.65万元，占7.30%;卫生健康（类）支出173.51万元，占3.38%;住房保障（类）支出260.26万元，占5.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为3,099.30万元，支出决算数为5,132.85万元，完成年初预算的165.61%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为744.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于改善学校办学条件的经费开支。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为47.46万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为高中生均公用经费，主要用于班主任津贴、代课教师工资等支出。
3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为2,207.51万元，支出决算为3,515.76万元，完成年初预算的159.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校教师结构调整，工资配套资金支出增加。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为88.29万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分决算计入了其他教育管理事务支出。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为16.43万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校购买办公设备及专用设备等支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为347.02万元，支出决算为347.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为2.34万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的310.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项具备不可预见性，财政据实拨付。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为20.37万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为173.51万元，支出决算为173.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为260.26万元，支出决算为260.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,100.94万元，其中：
人员经费3,058.54万元，占基本支出的59.96%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。
公用经费2,042.40万元，占基本支出的40.04%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是未安排“三公”经费财政拨款支出；决算数与上年数一致，主要原因是未安排“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是未安排因公出国（境）费支出。决算数决算数与上年数一致，主要原因是未安排因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数与预算数一致，主要原因是未安排公务用车购置费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，
由于预算数为0，无法计算百分比；决算数与预算数一致，主要原因是未安排公务用车运行维护费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是公务接待费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务接待费支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生公务接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费13.04万元，用于开展教师业务及安全培训，人数320人次，内容为教职工专业技能培训、师德师风培训、安全主题教育培训等；本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额471.16万元，其中：政府采购货物支出471.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额471.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额471.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金0.00万元。其中，一般公共预算项目0 个0.00万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0 个0.00 万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0 个0.00 万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0 个0.00 万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
（二）绩效评价结果。
2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数7240.59万元，执行数7240.59万元，完成预算的100.00%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是推进 “青蓝工程”，结成师徒对子，开展新进教师见面课；组织赛课、命题、竞赛等活动，本校在多个竞赛中获佳绩；1 人评特级教师、1 人申报正高级教师，多人参评骨干教师；组织教师外出培训、参加研讨会，邀请专家讲座，承办教学建模活动；二是升级寝室门禁，开展疏散演练与安全排查；召开多类安全主题班会，组织应急培训与专题讲座；重视心理健康，整治校园周边环境，做好传染病预防与疫苗接种。发现的主要问题及原因：一是教师工作态度有待转变。要消除急躁或急功近利的情绪，要改革课堂教学艺术，多关注学生，多为学生着想。争取每位教师每年都要参加不同类型的公开课，这样对所以老师都有促进作用，共同进步；二是勤俭节约意识有待进一步加强。师生浪费现象仍然存在，特别是水电、粮食的浪费比较严重，一方面教师要以身作则，另一方面要加强对学生的教育管理。下一步改进措施：一是完善管理制度，加强学校宣传；做好会务、开学筹备、评优评先与人事管理工作；优化档案室管理，整理档案并配合查询；二是开展教学督导与质量评估，检查教师纪律，处理信访事件；支持教师发展，指导学生成长，促进学校民主科学管理。
（三）评价结果应用情况。
资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度的提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行。截止到12月，我校三公经费合计0万元，严格按照要求厉行节约。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附 件
一、部门决算表。
二、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
