2023年度
临湘市第一中学部门决算
目录
第一部分临湘市第一中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市第一中学概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行临湘市教育体育局的行政规章制度。
（二）配合临湘市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市第一中学内设机构包括：办公室、教导处、教科室、总务处、艺体处、纪检室、网信处、党建办、 工会、生涯规划处、督导室、团委等处室。
（二）决算单位构成。临湘市第一中学2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市第一中学本级，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计7564.49万元。与上年相比，减少109.99万元，减少1.43%，主要是因为学校项目建设经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计7564.49万元，其中：财政拨款收入4802.76万元，占63.49%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2761.73万元，占36.51%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计7564.49万元，其中：基本支出7564.49万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4802.76万元，与上年相比，减少307.38万元，减少6.02%，主要是因为学校项目建设经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出4802.76万元，占本年支出合计的63.49%，与上年相比，财政拨款支出减少307.38万元，减少6.02%，主要是因为学校项目建设经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出4802.76万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3958.43万元，占82.42%；社会保障和就业（类）支出399.23万元，占8.31%；卫生健康（类）支出178.04万元，占3.71%；住房保障（类）支出267.06万元，占5.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为3179.68万元，支出决算数为4802.76万元，完成年初预算的151.05%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1053.51万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于改善学校办学条件的经费开支。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为112.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为高中生均公用经费，主要用于班主任津贴、代课教师工资等支出。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为377.43万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分预算计入了高中教育、其他教育费附加安排的支出，主要用于教师其他工资福利支出。
4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为2265.42万元，支出决算为2071.43万元，完成年初预算的91.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分决算计入了初中教育。
5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为320.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校改善办学条件资金经费，主要用于学校日常维护及健身场地建设等开支。
6、教育支出（类）普通教育（款）培训支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于教师外出交流培训开支。
7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为90.75万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了初中教育。
8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为21.46万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校购买办公设备及专用设备等支出。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为356.07万元，支出决算为356.07万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为1.51万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的1478.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项具备不可预见性，财政据实拨付。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为20.83万元，支出决算为20.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为178.04万元，支出决算为178.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为267.06万元，支出决算为267.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出4802.76万元，其中：
人员经费3795.60万元，占基本支出的79.03%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1007.16万元，占基本支出的20.97%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于 “三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算 0 万元，无占 “三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国 （境）团组0个，累计0人次，我单位 2023 年度无因公出国（境） 费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位 2022 年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门为非机关单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费11.91万元，用于开展教师业务及安全培训，人数320人次，内容为教职工专业技能培训、师德师风培训、安全主题教育培训等；未无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额258.58万元，其中：政府采购货物支出258.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额258.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额258.58万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经对各项指标进行评分，临湘市第一中学2023年度部门整体支出绩效评价得分97分，绩效评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件二）。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、高考取得了较为理想的成绩，临湘市文理两科第一名均在我校，特控线718人，本科上线1104人，600分以上高分73人，全市理科前10名我校8人，文科前10名，我校9人。
2、艺体成绩喜人。获得了2023年临湘市中小学运动会羽毛球比赛团体总分第一名，临湘市第十六届中小学生运动会高中组团体总分第一名、篮球比赛高中组第一名、田径比赛高中组第二名，2023年临湘市第十届大众运动会气排球赛中老年气排球比赛第二名等多项荣誉。
3、岳阳市中小学青年教师教学竞赛中，语文科、数学科获一等奖；政治科、英语科获二、三等奖；临湘市“莼湖杯”教学竞赛中，学校语文、化学、生物、音乐、美术五个学科获第一名，并代表临湘参加了岳阳市的“金鹗奖＂教学竞赛。一年来，共有100余篇论文参与了市级以上的评比或在市级以上刊物上发表。有4个立项的市级年度课题，有1个省级课题和3个市级课题结题。英语教研组被评为岳阳市优秀教研组。
4、定期开展了防火、防欺凌等14次安全主题教育。先后进行了12次安全隐患大排查，处理隐患10余起，并根据校园实情，进行了应急疏散演练、反恐怖主义演练、危化实验室防盗抢演练等3次应急演练。
5、常规特色更加凸显。实验教学、知识产权教育、航空招飞工作成绩显著。实验教学获奖取得新突破：1人获省中学化学教师实验技能比赛二等奖，1人生物科说课获省二等奖，1人获市中小学实验教学说课物理科二等奖，1人获化学科实验说课岳阳市二等奖，获奖人数与荣誉级别均有明显提升。圆满完成了“湖南省知识产权示范校”专项项目验收工作，学校评为湖南省中小学知识产权教育示范学校。招飞成绩来势良好，学校跻身空军招飞局广州选拔中心空军招飞优质生源中学，被评为2023年度湖南省空军招飞工作先进单位、优秀组织单位。实训成绩不断扩大，继湖南工业大学之后，学校进一步成为湖南科技大学教育实习实训基地。
（三）存在的问题及原因分析
1、教师工作态度有待转变。要消除急躁或急功近利的情绪，要改革课堂教学艺术，多关注学生，多为学生着想。争取每位教师每年都要参加不同类型的公开课，这样对所以老师都有促进作用，共同进步。
2、创新观念有待加强。各处室工作人员要加强理论学习，转变观念，与时俱进，不断提高理论水平和管理能力，要深入各年级、各教研组，切实了解教师工作和生活情况，虚心接受教师合理建议。
3、各项管理要有前瞻性。要有更加统一细致的规划，要将事情规划在前面；做事的思想境界要提升，不能满足于应付任务，要反思各种事情的目的、意义；各项改革不能照搬照抄，应在充分研究校情基础上取其精华，去其糟粕，要学形式，也要学内容，更要学精神。
4、教代会作用有待进一步发挥。要大力推进教育公平，让所有教师都有获得感；要进一步提升教职工参与意识，代表的意见建议应充分考量，合理的要坚决落实到位；要进一步维护职工合法权益，逐年提升教职员工的福利待遇；要让群众性文体活动应更加丰富多彩，切实提升教师幸福指数。
5、勤俭节约意识有待进一步加强。师生浪费现象仍然存在，特别是水电、粮食的浪费比较严重，一方面教师要以身作则，另一方面要加强对学生的教育管理。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分
附 件
一、部门决算表。
二、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
三、2023年绩效评价评分表。
