临湘市第一中学2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
实施高中学历教育，促进基础教育发展。负责高中学历教育.
（二）机构设置
临湘市第一中学为一所高级中学，设有办公室、教导处、教科室、政教处、总务处、艺体处、纪检室、网信处、党建办、 工会、生涯规划处、督导室、团委等处室。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
临湘市第一中学单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市第一中学单位本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算4099.3万元，其中，一般公共预算拨款3099.3万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入1000万元。因为本单位2024年没有政府性基金预算拨款、也没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件08表为空。本单位有怃恤费，对个人和家庭的补助为2.34万元。
收入预算较上年减少220.38万元，主要是学生数减少纳入专户管理的非税收入减少，教职工人数减少，人员经费减少。
（二）支出预算，2024年支出预算4099.3万元，其中，教育支出3295.8万元，社会保障和就业支出369.73万元，卫生健康支出173.51万元，住房保障支出260.26万元。支出预算较上年减少220.38万元，主要是教育支出减少200.37万元，社会保障和就业支出减少8.68万元，卫生健康支出减少4.53万元，住房保障支出减少6.8万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出3099.3万元，具体安排情况如下：
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024 年预算数为2207.51万元，比 2023年减少57.91万元，降低2.56%。主要是人员减少，人员队伍年轻化，财政拨款减少。
2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2024 年预算数为88.29万元，比2023年减少2.46万元，降低2.7%，主要是人员减少，人员队伍年轻化，财政拨款减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为347.02万元，比 2023 年减少9.05 万元，降低2.5%。主要是主要是人员减少，人员队伍年轻化，财政拨款减少。
4..社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.34万元。比2023年增加0.83万元，增长55%，主要是遗属补助人员增加。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）20.37万元，比2023年减少0.46万元，降低2.2%，主要是主要是人员减少，人员队伍年轻化，财政拨款减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为173.51 万元，比 2023 年减少 4.53 万元，降低2.5%。主要是人员减少，人员队伍年轻化，财政拨款减少。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为260.26 万元，比 2023年减少6.8 万元，降低2.5%。主要是主要是人员减少，人员队伍年轻化，财政拨款减少。
（一）基本支出：2024年基本支出预算3099.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2363.3万元，公用经费0万元。人员经费预算比 2023年减 63.38 万元，降低2.6%，主要是主要是人员减少，人员队伍年轻化，财政拨款减少；公用经费预算与2023年持平。
（二）项目支出：2024年项目支出预算736万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育支出736万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费等方面。与2023年比较，教育支出减少17 万元，降低2.2%，主要是主要是人员减少，人员队伍年轻化.
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，与2023年持平。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年持平
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出4099.3万元，其中，基本支出3060.3万元，项目支出1038.66万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出1038.66万元，其中：非税返还项目302.66万元；改善办学条件项目736万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为0 ；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0 ; 拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
如有空表，请在表格下面备注说明。
