临湘市第一中学2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年部门财政拨款收支总体情况表
五、2022年部门一般公共预算支出情况表
六、2022年部门一般公共预算基本支出情况表
七、2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年部门政府性基金预算支出情况表
九、2022年部门整体支出绩效目标表
十、2022年部门项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行临湘市教育体育局的行政规章制度。
2、配合临湘市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）机构设置
临湘市第一中学为一所高级中学，设有办公室、教导处、教科室、总务处、艺体处、纪检室、网信处、党建办、 工会、生涯规划处等处室。
二、部门预算单位构成
临湘市第一中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市第一中学本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年收入预算4489.7万元，其中，一般公共预算拨款3189.7万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入1300万元。收入预算比上年增加了84.7万元，增加1.89%，主要原因：一是一般公共预算拨款收入较上年减少了45.3万元，减少1.42%，主要是因为2022年有9人退休，然后新招进4人，相当于整体减少5人，导致相对应的基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金等财政配套资金人员经费减少；二是纳入专户管理的非税收入拨款增加130万元，主要是因为学生人数增加了253人，学费及学杂费等非税收入增加。
（二）支出预算：2022年支出预算4489.7万元，其中，教育支出3862.32万元，社会保障和就业支出358.5万，住房保障支出268.88万。支出预算数整体是增加了84.7万元，增加1.89%，其中：基本支出较去年减少了45.19万元，减少1.44%，主要是因为2022年有9人退休，然后新招进4人，相当于整体减少5人，那么相对应的基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金等财政配套资金人员经费减少；项目支出较去年增加了129.89万元，主要是改善办学条件投入，主要用于提高教育教学等方面开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出3189.7万元，具体安排情况如下：
1. 教育支出（类）普调教育（款）高中教育（项）2022 年预算数为2562.32 万元，比 2021年减少35.7 万元，降低1.37%。主要是人员减少，单位各方面支出减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为358.5 万元，比 2021 年减少5.5万元，降低1.51%。主要是人员减少，单位各方面支出减少。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为268.88 万元，比 2021 年减少4.12 万元，降低1.51%。主要是人员减少，单位各方面支出减少。
（一）基本支出：2022年基本支出预算2382.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2382.7万元，公用经费0万元。人员经费预算比 2021年减少29.3 万元，降低1.23%，主要是人员减少，单位各方面支出减少；公用经费由主管部门统筹安排，预算未分解到到二级预算单位，所以本单位公用经费预算金额无数据。
（二）项目支出：2022年项目支出预算807万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：改善办学条件支出807万元，主要用于完成高中学历教育、完成市教体局年度发展任务、完成教师培训等方面；与2021年比较，改善办学条件支出减少16万元，降低1.98%，主要是控制经费。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为二级预算单位，2022年本系统所属二级预算单位的机关运行经费只预算到一级单位本级，预算未分解到二级预算单位，所以本单位本年度机关运行经费为0。上年预算口径与本年一致，无增减变化。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出4489.7万元，其中，基本支出3139.47万元，项目支出1350.23万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出1350.23万元，其中：改善办学条件项目1350.23万元；绩效情况总结：1、成本指标，控制在预算范围内1350.23万元，不能对社会发展可能造成的负面影响，不能对对自然生态环境造成的负面影响；2、满意度指标，大于95%的人员满意；3、产出指标，年内完成各项任务，并且教育教学正常开展覆盖率达到100%；4、效益指标，务必要提高整体教学质量。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数0人,内容为无；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年部门财政拨款收支总体情况表
5. 2022年部门一般公共预算支出情况表
6. 2022年部门一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年部门政府性基金预算支出情况表
9. 2022年部门整体支出绩效目标表
10. 2022年部门项目支出绩效目标表
