2019年度
临湘市第一中学部门决算
目 录
第一部分临湘市第一中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市第一中学概况
一、部门职责
实施高中学历教育，促进基础教育发展。负责高中学历教育（相关社会服务）
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市第一中学仅设1所高级中学，设有办公室、教导处、教科室、政教处、总务处、艺体处、计生办、勤管处、党建办、网信处、安保处、记监室、工会、团委、校志办、信泰奖优助学基金会等。
（二）决算单位构成。
从预算单位构成看，临湘市第一中学是一所市直普通高中学校，部门决算包括临湘市第一中学一所学校。
第二部分 临湘市第一中学2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市第一中学2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计5,351.36万元，与2018年相比，收、支总计增加1673.73万元，增长45.51%。主要原因是财政拨款增加，同时增加政府性基金拨款。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5,283.24万元，其中：财政拨款收入3902.38万元，占73.86%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入1380.86万元，占26.14%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5,351.36万元，其中：基本支出5,351.36万元，占100%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3902.38万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1409.64万元，增长56.55%。主要原因是财政拨款增加，同时增加政府性基金拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3622.38万元，占本年支出合计的67.69%。与2018年度相比，财政拨款支出增加1130万元，增长45.32%,主要原因是财政拨款增加，同时增加政府性基金拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3622.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.14%；教育（类）支出2750.26万元，占75.92%；社会保障和就业（类）支出413.35万元，占11.41%；住房保障（类）支出53.77万元，占1.48%；债务还本（类）支出400万元，占11.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为3,622.38万元，支出决算为3,622.38万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）知识产权事务（款） 国家知识产权战略（项）：年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育事务管理支出（项）：年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：年初预算为2632.13万元，支出决算为2632.13万元，完成年初预算的100%。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算为85万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业养老保险缴费支出（项）：年初预算为391.91万元，支出决算为391.91万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：年初预算为21.44万元，支出决算为21.44万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：年初预算为53.77万元，支出决算为53.77万元，完成年初预算的100%。
债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款） 地方政府其他一般债务还本支出（项）：年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出3,622.38万元，其中:人员经费3,099.25万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费523.13万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、会议费、培训费、专用材料费、国内债务付息。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，与上年相比减少1.1万元，减少100%,减少的主要原中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入280万元,年初结转和结余0万元；支出280万元，其中基本支出280万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况：严格执行预算，做到专款专用。学校教育教学工作取得较好的成绩。教学质量有所提升，师德作风建设常抓不懈。
（二）部门决算中项目绩效自评结果：
本单位本年度无项目支出，所以无项目绩效自评结果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位本年度无重点绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市第一中学单位性质为财政补助事业单位，无机关运行经费。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.95万元，用于召开日常例会等115人，内容为年度讲评会议32人，安全工作专题会议55人，扫黑除恶专项会议15人等；开支培训费2.19万元，用于开展教师学习培训等297人，内容为学习新课标等理论知识及教师汇报课43人等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
电费：反映单位的电费支出。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
