临湘市机关幼儿园2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责：临湘市机关幼儿园主要负责学龄前儿童的保育，教育服务。
2、单位机构设置：公益二类事业单位。
二、部门预算单位构成
部门预算单位构成：我机构是临湘市教育体育局的二级机构，隶属于临湘市教育体育局管理。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数295.1万元，其中，经费拨款145.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入150万元，部门其他收入0万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数295.1万元，其中，工资福利支出127.1万元，一般商品服务支出158万元，对个人和家庭的补助支出5.2万元。支出较去年增加19.1万元，主要是工资福利增加24.1万元，一般商品服务支出与上年持平，对个人和家庭的补助支出减少7.8万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入145.1万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为145.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款150万元，与2016年预算数持平。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。
3、政府采购情况
2017年本单位无政府采购。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务接待等以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
