临湘市机关幼儿园2025年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第二部分  2025年部门预算公开表格

　　一、2025年部门收支总体情况表

　　二、2025年部门收入总体情况表

　　三、2025年部门支出总体情况表

　　四、2025年财政拨款收支总体情况表

　　五、2025年一般公共预算支出情况表

　　六、2025年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2025年政府性基金预算支出情况表

　　九、2025年整体支出绩效目标表

　　十、2025年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　实施学前教育，促进学前教育发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务。负责学前教育(相关社会服务)。

　　（二）机构设置

　　临湘市机关幼儿园是一所公办幼儿园，下设办公室、财务室、教导处等处室。

　　二、部门预算单位构成

　　临湘市机关幼儿园只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市机关幼儿园单位本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算，2025年收入预算294.76万元，其中，一般公共预算拨款164.76万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入130万元。收入预算较上年减少17.26万元，主要是学生数减少,收入减少。

　　（二）支出预算，2025年支出预算294.76万元，其中，教育支出255.47万元（其中纳入财政专户管理非税收入安排的项目支出130万元），社会保障和就业支出18.02万元，卫生健康支出8.51万元，住房保障支出12.77万元。支出预算较上年减少17.26万元，主要是学生数减少，项目支出减少。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出164.76万元，具体安排情况如下：

　　1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为125.47万元，2024年预算数为114.90万元，比 2024年增加10.57万元，增长9.19%，主要是教师岗位调整，人员经费增加。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为17.02万元，2024年预算数为18.38万元，比2024年减少1.36万元，减少7.40%。主要是主要是教师退休人员增加，人员经费减少。

　　3、社会保障和就业支出（类）其他其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障缴费支出（项）2025年预算数为0.99万元，2024年预算数为1.07万元，比2024年减少0.08万元，减少7.48%，主要是主要是教师退休人员增加，人员经费减少。

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2025年预算数为8.51万元，2024年预算数为9.20万元，比2024年减少0.69万元，减少7.50%，主要是主要是教师退休人员增加，人员经费减少。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为12.77万元，2024年预算数为13.79万元，比2024年减少1.02万元，减少7.40%，主要是主要是教师退休人员增加，人员经费减少。

　　（一）基本支出：2025年基本支出预算164.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费164.76万元，公用经费0万元。人员经费预算比 2024年增加2.74万元，增长1.69%，主要是教师岗位调整，人员经费增加。

　　（二）项目支出：2025年项目支出预算130万元，比上年减少20万元，减少13.33%，原因是学生数减少，幼儿园专项工作经费减少。

　　五、政府性基金预算

　　2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年本部门无机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年本部门无“三公”经费预算。故2025年“三公”经费预算表为空。

　　（三）政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2025年部门整体支出294.76万元，其中，基本支出164.76万元，项目支出130万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出150万元，按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

　　（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

　　截至2025年12月31日，本部门所属车辆0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2025年本部门预算公开表格

　　1.2025年部门收支总体情况表

　　2. 2025年部门收入总体情况表

　　3. 2025年部门支出总体情况表

　　4. 2025年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2025年一般公共预算支出情况表

　　6. 2025年一般公共预算基本支出情况表

　　7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 2025年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2025年整体支出绩效目标表

　　10. 2025年项目支出绩效目标表

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