临湘市机关幼儿园2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
实施学前教育，促进学前教育发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务。负责学前教育(相关社会服务)。
（二）机构设置
临湘市机关幼儿园是一所公办幼儿园，下设办公室、财务室、教导处等处室。
二、部门预算单位构成
临湘市机关幼儿园只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市机关幼儿园单位本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算312.02万元，其中，一般公共预算拨款162.02万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入150万元。收入预算较上年减少12.14万元，主要是学生数减少,收入减少。
（二）支出预算，2024年支出预算312.02万元，其中，教育支出269.58万元（其中纳入财政专户管理非税收入安排的项目支出150万元），社会保障和就业支出19.46万元，卫生健康支出9.19万元，住房保障支出13.79万元。支出预算较上年减少12.14万元，主要是学生数减少，项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出162.02万元，具体安排情况如
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为114.90万元，2023年预算数为112.38万元，比 2023年增加2.52万元，增长2.24%，主要是教师岗位调整，人员经费增加。
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2024年预算数为4.68万元，2023年预算数为4.55万元，比2023年增加0.13万元，增长2.86%，主要是教师结构调整，经费增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为18.38万元，2023年预算数为17.98万元，比2023年增加0.40万元，增长2.22%。主要是主要是教师岗位调整，人员经费增加。
4、社会保障和就业支出（类）其他其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障缴费支出（项）2024年预算数为1.07万元，比2023年增加0.01万元，增长0.94%，主要是主要是教师岗位调整，人员经费增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2024年预算数为9.20万元，2023年预算数为8.99万元，比2023年增加0.21万元，增长2.33%。主要是教师结构调整，人员经费增缴费比例提高。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为13.79万元，比2023年增加4.58万元，增长49.73%。主要是教师结构调整，人员缴费比例提高。
（一）基本支出：2024年基本支出预算162.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费162.02万元，公用经费0万元。人员经费预算比 2023年增加7.85万元，增长5.10%，主要是教师结构调整，人员经费增加。
（二）项目支出：2024年项目支出预算150万元，比上年减少15.72万元，减少9.49%，原因是学生数减少，幼儿园专项工作经费减少。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门无“三公”经费预算。故2024年“三公”经费预算表为空。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出312.02万元，其中，基本支出162.02万元，项目支出150万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出150万元，按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
一般性支出情况
2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆（有的类型就写，没有的无需列举）；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年无新增配置公务用车。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
