2022年临湘市机关幼儿园部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置使用情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。加强教育教学管理，为学龄前的儿童提供保育教育服务。实施教育与保育相结合的原则，对幼儿进行德智体美劳等全面教育，做好幼儿的心理和身体健康工作，结合幼儿发展规律和自身特点，有针对性的进行培养，主动与家庭、社会密切配合，做好幼儿家长的工作，达到家园共建，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。
（二）机构设置
临湘市机关幼儿园是一所公办幼儿园，设有园长室、教务处、财务室等部门。
二、部门预算单位构成
临湘市机关幼儿园只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市机关幼儿园本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2022年本部门收入预算303.2万元，其中，一般公共预算拨款145.2万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理资金收入158万元。合计收入较去年减少56.55万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少42.55万元，减少原因：教师人员异动5人（退休2人、调离3人），教师减少，教师结构调整，基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等预算收入减少。财政专户管理资金较上年减少14万元，减少原因：学生数量减少，非税收入减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算303.2万元，其中，教育支出273.27万元，社会保障和就业支出17.1万元，住房保障支出12.83万元。合计支出较去年减少56.55万元，主要是教师人员异动5人（退休2人、调离3人），教师减少，教师结构调整，基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等预算经费支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算145.2万元，比2021年减少42.55万元，主要是学生数量减少，教师减少，教师结构调整，人员经费等减少。其中，教育支出119.55万元，占82.33%；社会保障和就业支出17.1万元，占11.78%；住房保障支出8.55万元，占5.89%。具体安排情况如下：
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022 年预算数为119.55万元，比 2021年减少68.2万元，降低57.05%。主要是教师人员异动，教师结构调整，人员经费等减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为17.1万元，比 2021 年增加17.1万元，增长100%。主要是上年该类支出包含在学前教育项内，本年度无法对比。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为8.55万元，比 2021 年增加8.55万元，增长100%。主要是上年该类支出包含在学前教育项内，本年度无法对比。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数145.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费145.2万元，人员经费预算比2021年减少42.55万元，降低23%，主要是学生数量减少，教师减少，教师结构调整，人员经费等减少；公用经费由主管部门统筹安排，预算未分解到到二级预算单位，所以本单位公用经费预算金额无数据。
（二）项目支出：
2022年本部门项目支出预算0万元。上年预算口径与本年一致，无增减变化。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为二级预算单位，2022年本系统所属二级预算单位的机关运行经费只预算到一级单位本级，预算未分解到二级预算单位，所以本单位本年度机关运行经费为0，上年预算口径与本年一致，无增减变化。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效目标说明
2022年部门整体支出303.2元，其中，基本支出149.48万元，项目支出153.72万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出153.72万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增配置使用情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
