临湘市机关幼儿园2016年部门决算说明

第一部分  临湘市机关幼儿园概况

一、主要职能

临湘市机关幼儿园主要负责学龄前儿童的保育及教育服务。

二、单位机构设置：公益二类事业单位。

第二部分部门决算单位构成

部门决算单位构成：我机构是临湘市教育体育局的二级机构，隶属于临湘市教育体育局管理。

第三部分  临湘市机关幼儿园2016年度部门决算情况说明

2016年度收入总计 821万元，本年总支出821万元。

2016年度收入总计 821万元。其中：公共财政拨款671万元，占全年总收入81%，事业收入150万元，占全年总收入19%。

2016年度本年支出总计 821万元，其中：工资福利支出121万元，包含代课教师的工工资支出，占全年总支出14%；商品和服务支出150万元，占全年总支出18%；对个人和家庭的补助支出21万元，占全年总支出2%；项目支出550万元，占年总支出66%。

2016  年公共预算财政拨款收入671万元，本年公共预算财政拨款支出总计 671万元。

2016  年一般公共预算财政拨款支出671万元，主要增加了项目支出550万元。其中：项目支出占全年支出的82%，工资福利支出108万元，占全年一般公共预算财政拨款支出16%，对个人和家庭的补助支出13万元，占全年一般公共预算财政拨款支出2%。

2016  年公共财政拨款收入决算数为821万元。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额及分项与年初预算数比较是持平的。

“三公”经费总额及分项与上年决算数比较是持平的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年“三公”经费支出2万元，与上年决算数持平。其中：公务接待费1.3万元、公务接待共18批220人次，与上年决算数持平。因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元，其他交通工具购置0万元，其他交通费用0万元,三公经费与上年度决算数持平。

其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本园2016 年度紧缩开支，历行节约，没有超出预算。

（二）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，房屋等在继续使用，没有公车。

（三）政府采购支出情况。

2016年本单位无政府采购。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。