附件1：

临湘市教研室2016年部门预算编制说明

一、部门收支概括

(一)收入预算：2016年收入预算245万元，其中：经费拨款169万元。

(二)支出预算：2016年支出预算245万元，其中：工资福利支出128.5万元，一般商品服务支出40万元，对个人和家庭的补助支出0.5万元。2016年机关运行经费支出79.5万元。

(三)“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算5万元，其中：公务接待费2万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费3万元，其他交通工具购置0万元，其他交通费用0万元。

附件：  2016 年度部门收支预算表