临湘市教育科学研究室部门部门2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
研究教学理论，促进教育发展。负责教学研究（相关社会服务）。
（二）机构设置
教育科学研究室属于独立机构，下设办公室、小学教育室、中学教育室、教育学会、工会等部门。
二、部门预算单位构成
临湘市教育科学研究室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的预算单位临湘市教育科学研究室单位本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算277.48万元，其中，一般公共预算拨款277.48万元。收入预算较上年增加27.41万元，主要是有人员增加、工资普调和岗位晋升。
（二）支出预算，2024年支出预算277.48万元，其中，教育支出219.51万元，社会保障和就业支出26.52万元，卫生健康支出12.58万元，住房保障支出18.87万元。支出预算较上年增加27.41万元，主要是有人员增加、工资普调和岗位晋升。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出277.48万元，具体安排情况如下：
1.教育支出（类）教育管理支出（款）行政运行（项） 2024 年预算数为112.61 万元，2023年为106.57万元（该项支出为人员基本工资支出，2023年没有单独预算为行政运行，并入2059999其他教育支出中），2024年比2023年增加6.04万元，增长5.67%，主要是人员增加、工资普调和岗位晋升。
2.教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）2024 年预算数为100.14万元，2023 年为82.39万元（该项支出为绩效工资、公用经费、项目支出，2023年未预算单独预算，并入2059999其他教育支出中），2024年比2023年增加17.15万元，主要是人员增加、工资普调和岗位晋升，另新增三资清查专项15万元。
3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项） 2024 年预算数为6.76 万元，2023年为6.39万元，（该项支出为其他工资福利支出，2023年未单独预算，并入2059999其他教育支出中），2024年比 2023年增加0.37万元。主要是人员增加、工资普调和岗位晋升。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为25.16万元，比 2023年增加1.41万元，增长5.94%。主要是主要是人员增加、工资普调、岗位晋升导致基数增加。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为1.36万元，比 2023年增加0.08万元，增长0.08%。主要是人员增加、工资普调和岗位晋升。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为12.58万元，比2023年增加0.70万元，增长5.89%。主要是人员增加、工资普调、岗位晋升导致基数增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为18.87万元，比 2023年增加1.06 万元，增长5.95%。主要是人员增加、工资普调、岗位晋升导致基数增加。
（一）基本支出：2024年基本支出预算239.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费221.98万元，公用经费17.5万元。人员经费预算比 2023年增加17.77万元，增长8.7%，主要是人员增加、工资普调、岗位晋升；公用经费预算比 2023年增加7.8万元，增长80.41%。主要原因：一是人员增加，二是2023年公用经费有部分不是一般公共预算安排的支出。
（二）项目支出：2024年项目支出预算38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育支出38万元，主要用于教研教改、三资清查等方面。与2023年比较，教育支出增加14万元，增长58.33%，主要是新增三资清查专项。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款17.5万元，比2023年增加7.8万元，上升80.41%，主要是一是人员增加，二是2023年公用经费有部分不是一般公共预算安排的支出。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算3.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出277.48万元，其中，基本支出239.48万元，项目支出38万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出38万元，其中：教研教改项目23万元；三资清查项目15万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0.6万元，拟召开4次会议, 人数20人,内容为优秀教育工作者表彰、年度工作讲评等；培训费预算0.8 万元，拟开展3次培训，人数70人，内容为青年骨干教师培训、中考改革新方案研讨培训、高考学科研讨培训 ; 或无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
