临湘市教育科学研究室部门2023年部门
预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
研究教学理论，促进教育发展。负责教学研究（相关社会服务）。
（二）机构设置
教育科学研究室属于独立机构，下设办公室、办公室、小学教育室、中学教育室、教育学会、工会等部门。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：临湘市教育科学研究室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市教育科学研究室单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算250.07万元，其中，一般公共预算拨款237.91万元，事业单位经营服务收入12.16万元。收入预算较上年减少21.14万元，主要是人员减少，人员经费减少，项目经费缩减。
（二）支出预算，2023年支出预算250.07万元，其中，教育支出195.35万元，社会保障和就业支出25.03万元，卫生健康支出11.88万元，住房保障支出17.81万元。支出预算较上年减少21.14万元，主要是人员减少，人员经费减少，项目经费缩减。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出237.91万元，具体安排情况如下：
1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023年预算数为188.55 万元，（2022年预算219.09万元，包括其他社保保障和就业支出1.40万元、事业单位医疗11.09万元），剔除相关支出12.49万元后，2022年实际预算206.60万元，2023年比2022年减少18.05万元，降低8.74%。人员减少，人员经费减少，项目经费缩减。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为23.75万元，比2022年减少1.6万元，降低6.31%。主要是人员减少，人员经费减少。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为1.28 万元，2022年1.4万元（2022年其他社会保障和就业支出未单独预算，并入2059999其他教育支出中），2023年比 2022 年减少0.12万元，降低8.57%。主要是人员减少，人员经费减少。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为11.88万元，2022年11.09万元（2022年事业单位医疗未单独预算，并入2059999其他教育支出中），2023年比2022年增加0.79万元，增长7.12%。主要是医保比例提高。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为12.45万元，比2022年减少1.2万元，降低8.79%。主要是人员减少，人员经费减少。
（一）基本支出：2023年基本支出预算213.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费204.21万元，公用经费9.7元。人员经费预算比 2022年减少13.34万元，降低6.13%，主要是人员减少，人员经费减少；公用经费预算比 2022年减少1.8万元，降低15.65%。主要是人员减少，公用经费减少。
（二）项目支出：2023年项目支出预算24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育支出24万元，主要用于教研教改等方面。与2022年比较，教育支出减少6 万元，降低20%，主要是压缩项目经费。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款9.7万元，比2022年减少1.8万元，下降15.65%，主要是人员减少，运行经费减少。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算3.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出250.07万元，其中，基本支出226.07万元，项目支出24万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出24万元，其中：教研经费项目24万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0.2万元，拟召开5次会议, 人数 22人,内容为优秀教育工作者表彰、年度工作讲评；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
