2021年度
临湘市教育科学研究室
部门决算
目 录
第一部分临湘市教育科学研究室单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市教育科学研究室
单位概况
一、部门职责
研究教学理论，促进教育发展。负责教学研究（相关社会服务）。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2021年本单位下设办公室、小学教育室、中学教育室、教育学会、工会、财务等部门。
（二）决算单位构成。临湘市教育科学研究室2021年部门决算公开单位构成包括临湘市教育科学研究室本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计237.01万元。与上年相比，增加30.41万元，增长14.72%，主要是因为人员结构调整等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计237.01万元，其中：财政拨款收入237.01万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计237.01万元，其中：基本支出216.31万元，占91.27%；项目支出20.70万元，占8.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计237.01万元，与上年相比，增加30.41万元，增长14.72%，主要是因为人员结构调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出237.01万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加30.41万元，增长14.72%，主要是因为人员结构调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出237.01万元，主要用于以下方面：教育（类）支出237.01万元，占100%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%;住房保障（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为235.26万元，支出决算数为237.01万元，完成年初预算的100.74%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为108.87万元，该项支出为基本工资支出，预算在教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）中，预算金额为105.07万元，决算数大于预算数，是因为工资提标，基本工资增加。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。
年初预算为20万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的80.95%，人员中途退休，住房公积金决算数核减。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，该项支出为其他社保缴费，预算在教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）中，预算金额为1.32元，决算数大于预算数，是因为工资提标，其他社保缴费决算数增加。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.93万元，该项支出为绩效工资，预算在教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）中，预算金额为8.33万元，决算数大于预算数，是因为中途人员退休，绩效工资核减。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为215.26万元（剔除基本工资、绩效工资、其他社保缴费支出，该类款项预算金额为100.54万元），支出决算为103.17万元，完成年初预算的102.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资提标，人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出216.31万元，其中：人员经费201.58万元，占基本支出的93.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.73万元，占基本支出的6.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.60万元，支出决算为3.63万元，完成预算的100.83%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算为0.60万元，支出决算为0.63万元，完成预算的105.00%，决算数大于预算数的主要原因是在认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求基础上，落实新课程改革，加强县市区兄弟单位协作交流，导致全年实际支出比预算略有上升。与上年相比减少0.27万元，减少30%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.63万元，占17.36%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占82.64%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.63万元，全年共接待来访团组12个、来宾53人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出14.73万元，比上年决算数减少1.96万元，降低11.74%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算节约。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.53万元，用于召开年度工作讲评及其他日常例会等，人数约70人，内容为优秀教育工作者表彰、年度工作讲评等；开支培训费9.10万元，用于开展各项业务工作培训，人数约780人，内容为教师业务培训、行政集中学习培训、各项教师专项培训。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
