临湘市教育科学研究室2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主管全市中小学教育教学科研，制订科研计划和方案；负责组织教学竞赛、论文评选、教学研究和课题研究等科研活动，负责推广教育科研成果并提供教育科研信息；负责推进课堂教学改革并组织全市教学质量监控工作；负责“骨干教师研训室”和“名师工作室”的指导与管理工作。
（二）机构设置
本单位属于独立机构，下设办公室、办公室、小学教育室、中学教育室、教育学会、工会等部门。
二、部门预算单位构成
临湘市教育科学研究室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市教育科学研究室单位本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，事业单位经营收入以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2022年收入预算271.21万元，其中，一般公共预算拨款259.05万元，事业单位经营收入12.16万元。收入预算较上年增加22.95万元，主要是人员增加，人员经费和公用经费预算增加，以及教育支出项目预算增加10万元。
（二）支出预算，2022年支出预算271.21万元，其中教育支出226.85万元，社保保障和就业支出25.35万元，住房保障支出19.01万元。支出预算较上年增加22.95万元，主要是人员增加，人员经费和公用经费预算增加，以及教育支出项目预算增加10万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出259.05万元，具体安排情况如下：
1. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）2022 年预算数为0.96 万元，比 2021 年增加0.30万元（2021年其他普通教育支出未单独预算，并入2059999其他教育支出中），增长45.45%。主要是建国初期参加工作人员补助提标。
2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022 年预算数为219.09 万元，（2021年预算215.26万元，包括其他普通教育支出0.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.93万元，住房公积金12.59万元），剔除相关支出37.18万元后，2021年实际预算178.08万元，2022年比 2021年增加41.01 万元，增长23.03%。主要是人员增加，工资提标，人员经费和公用经费支出增加；项目支出预算增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为25.35万元，比 2021 年增加1.42万元，降低5.93%。主要是人员增加，基本养老保险缴费支出预算相应增加。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为13.65万元，比 2021 年增加1.06万元，增长8.42%。主要是工资增长，住房公积金预算相应增加。
（一）基本支出：2022年基本支出预算229.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费217.55万元，公用经费11.50万元。人员经费预算比 2021年增加12.69万元，增长6.19%，主要是人员增加，工资提标，人员经费增长；公用经费预算比 2021年增加1.1万元，增长10.58%，主要是人员增加，教研活动增加，其他交通费增加。
（二）项目支出：2022年项目支出预算30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育支出30万元，主要用于教研教改活动。与2021年比较，教育支出增加10 万元，增长50%，主要是为提高本市教学质量，财政加大对教研工作的投入力度。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年部门机关本级机关运行经费当年总计预算安排18.30万元，其中：一般公共预算拨款安排的机关运行经费为11.50万元，事业单位经营收入安排的机关运行经费为6.80万元。一般公共预算拨款安排的机关运行经费比2021年增加1.1万元，上升10.58%，主要是主要是人员增加，教研活动增加，其他交通费增加。事业单位经营收入安排的机关运行经费与上年持平。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算3.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.00万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加2.9万元，主要是公务接待费减少0.10万元，公务用车运行费增加3万元（在2021年预算时该项漏项，没有对相关费用做预算）。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出271.21万元，其中，基本支出241.21万元，项目支出30万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出30万元，其中：教研经费项目30万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0.30万元，拟召开6次会议，人数28人，内容为年度工作讲评会、常规工作例会；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
