临湘市教研室2016年度部门决算公开
第一部分临湘市教研室单位概况
一、主要职能：研究教学理论，促进教育发展。
二、部门决算单位构成：公益类事业单位。
第二部分 临湘市教研室单位2016年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 临湘市教研室单位2016年度部门决算情况说明
一、关于临湘市教研室单位2016年度收入支出决算总体情况说明
2016总收入245万元，与上年决算数226万元，增加19万元；总支出245万元，与上年决算数226万元，增加19万元。
二、关于临湘市教研室单位2016年度收入决算情况说明
2016年收入决算245万元，其中经费拨款245万元。
三、关于临湘市教研室单位2016年度支出决算情况说明
2016年支出决算245万元，其中：工资福利支出128.5万元，占总支出的52%，一般商品服务服务支出40万元，占总支出的16%，对个人和家庭的补助支出0.5万元，占总支出的0.2%，2016年机关运行经费支出79.5万元，占总支出 的32%。
四、关于临湘市教研室单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
临湘市教研室财政拨款总收入245万元，与上年决算数226万元，增加19万元，财政拨款总支出245万元，与上年决算数226万元，增加19万元。
五、关于临湘市教研室单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
临湘市教研室财政拨款总支出245万元，与上年决算数226万元，增加19万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出决算245万元，其中工资福利128.5万元，占总支出的52%，一般商品服务支出40万元，占总支出的16%，对个人和家庭的补助支出0.5万元，占总支出的0.2%，2016年机关运行经费支出79.5万元，占总支出的32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出与年初预算数一致。
六、关于临湘市教研室单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款本年支出决算245万元，其中工资福利128.5万元，占总支出的52%，一般商品服务支出40万元，占总支出的16%，对个人和家庭的补助支出0.5万元，占总支出的0.2%，2016年机关运行经费支出79.5万元，占总支出的32%。
七、关于临湘市教研室单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费决算5万元，分项是：公务接待费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，与年初预算数一致。
2016年“三公”经费决算5万元，分项是：公务接待费支出2万元，与上年决算数持平，公务用车购置及运行维护费支出3万元，与上年决算数持平，主要是控制公务用车及公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务用车运行费3万元，保有1辆车；公务接待费2万元，公务接待50批次，人数400人。
八、关于××单位2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
无此项目
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出79.5 万元，比2015 年减少2 万元，降低98%。主要原因是：厉行节约。
（二）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆，单位价值19万元。
（四）预算绩效情况的说明。
本部门预算绩效管理按照有关规定有序及时的开展。
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
