临湘市教育体育局（机关）2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订本市教育事业发展规划、年度计划并组织实施。负责管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。指导全市教育改革、组织全市教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。负责全市各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属学校领导的聘任工作。负责全市各类学校的招生工作。规划并协调教育系统的精神文明建设，加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。负责市内民办学校的审批、管理和指导工作。负责全市教育系统的党风廉政建设。承办上级交办的其它事项。
（二）机构设置
临湘市教育体育局内设办公室、基础教育股、职业和成人教育股、学前教育股、安保股、政工人事股、教师工作股、计划财务股、审计股、群众体育股、竞技股、青少年体育和竞赛训练股、督导室、校车办、纪监室、教育阳光服务中心、教育工会、党建办等股室，体育产业发展中心、公租房管理中心、基础建设项目服务中心、仪电站、教育事务管理中心、信息技术中心等二级机构。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
临湘市教育体育局（机关）只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市教育体育局（机关）单位本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、事业单位经营服务收入；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算1611.81万元，其中，一般公共预算拨款1546.95万元，事业单位经营服务收入。收入预算较上年减少68.03万元，主要是特定类项目预算调整。
（二）支出预算，2025年支出预算1611.81万元，其中，教育支出1283.58万元，社会保障和就业支出151.98万元，卫生健康支出70.50万元，住房保障支出105.75万元。支出预算较上年减少68.03万元，主要是特定类项目减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出1546.95万元，具体安排情况如下：
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为591.91万元，比 2024年减少82.05万元，降低12.17%。主要是2024年该类款项下预算了特定类项目支出103万元，2025年没有预算特定类项目。
2. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为608.21万元，比2024年增加129.15万元，增长26.96%。主要是2025年包含了2024年的教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）相关支出。
3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2025 年预算数为34.38万元，比2024年减少1.14万元，降低3.21%。主要是该类款项部分支出在事业单位经营服务收入中列支。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为135.40万元，比 2024年减少5.27万元，降低3.75%。主要是该类款项部分支出在事业单位经营服务收入中列支。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为7.82万元，比 2024年减少0.38万元，降低4.63%。主要是该类款项部分支出在事业单位经营服务收入中列支。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为67.70万元，比 2024 年减少2.63万元，降低3.74%。主要是该类款项部分支出在事业单位经营服务收入中列支。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）2025年预算数为101.55万元，比 2024年减少3.95万元，降低3.74%。主要是该类款项部分支出在事业单位经营服务收入中列支。
（一）基本支出：2025年基本支出预算1498.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1378.21万元，公用经费120.6万元。人员经费预算比 2024年增加122.68 万元，增长9.77%，主要是2025年新增基础绩效奖预算数；公用经费预算与2024年持平。
（二）项目支出：2025年项目支出预算113万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育支出113万元，主要用于教育考务组考、体育馆非税收入征收等方面。与2024年比较，整体减少190.72万元，主要是六大国考、高考奖励经费、成人高考、教师招聘、督导经费、大众运动会、运动员训练经费、群众活动及业余体校等特定类项目没有纳入本单位部门预算项目。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位机关运行经费114.60万元，比上年预算减少6万元，下降4.98%，主要是自筹人员办公经费在事业单位经营服务收入中列支。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算1.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少4.50万元，主要是厉行节约，压缩公务接待费。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出1611.81万元，其中，基本支出1498.81万元，项目支出113万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出113万元，其中：考试考务费项目107万元；体育馆征收成本项目6万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算2万元，拟召开5次会议, 人数 180人,内容为开学工作会议、教师节表彰大会、年终表彰大会、教育教学工作会议等 ；培训费预算1.10万元，拟开展2次培训，人数330人，内容为中考考务人员培训、高考学考考务培训 ;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
湘公网安备43068202001069
