教育体育局（汇总）2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订本市教育事业发展规划、年度计划并组织实施。负责管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。指导全市教育改革、组织全市教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。负责全市各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属学校领导的聘任工作。负责全市各类学校的招生工作。规划并协调教育系统的精神文明建设，加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。负责市内民办学校的审批、管理和指导工作。负责全市教育系统的党风廉政建设。承办上级交办的其它事项。
（二）机构设置
临湘市教育体育局是财政预算全额拨款单位，预算编制里含教育局机关、教研室1个二级机构。教育体育局是财政预算全额拨款的事业位，在编教师4020人，市直学校23所、乡镇中学18所，共有中小学生59020人，幼儿园133所（其中：中心幼儿园5所），在园幼儿9655人。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
（一）教育体育局机关部门本级
（二）计财、教研室、市直学校23所、乡镇中学18所、中心幼儿园5所。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算52009.15万元，其中，一般公共预算拨款51944.29万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入64.86万元。收入预算较上年增加975.74万元，主要是人员工资结构有变化。
（二）支出预算，2025年支出预算52009.15万元，其中，教育支出40783.77万元，社会保障和就业支出5344.42万元，卫生健康支出2352.38万元，住房保障支出3528.57万元。收入预算较上年增加975.74万元，主要是人员工资结构有变化。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出51944.29万元，具体安排情况如下：
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项） 2025年预算数为715.79万元，比 2024 年减少70.78万元，减少9%。主要是类款项结构调整。
2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为2162.03万元，比 2024年增加1207.19万元，增长126.43%。主要是类款项结构有所调整。
3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025 年预算数为1632.27万元，比 2024年增加1121.84万元，增长219.78%。主要是因为幼儿园保教费纳入预算管理，人员工资结构调整。
4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025 年预算数为9590.85万元，比 2024 年增加828万元，增加9.45%。主要是类款项结构调整，人员工资结构调整。
5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为16141.16，比 2024 年增加1974.56万元，增加13.94%。主要是类款项结构调整，人员工资结构调整。
6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为8004.81万元，比 2024年增加954.4万元，增加13.54%。主要是类款项结构调整，人员工资结构调整。
7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2025 年预算数为1067.44万元，比 2024 年减少104.2万元，减少8.89%。主要是类款项结构调整。
8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025 年预算数为1332.88万元，比 2024年增加162.96万元，增加13.93%。主要是类款项结构调整，人员工资结构调整。
9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025 年预算数为87.46万元，比 2024年增加19.21万元，增加28.15%。主要是类款项结构调整，人员工资结构调整。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为4699.16万元，比 2024 年增加13.21万元，增加0.28%。主要是工资结构调整。
11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为375.22万元，比 2024 年增加94.6万元，增加33.71%。主要是类款项结构调整，人员工资结构调整。
12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数为261.26万元，比 2024 年减少44.63万元，减少14.59%。主要是人员有所变化。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为2349.58万元，比 2024 年增加2.65万元，增加0.11%。主要是人员工资结构调整。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为3524.37万元，比 2024 年增加9.91万元，增加0.28%。主要是人员工资结构调整。
（一）基本支出：2025年基本支出预算47421.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费47287.92万元，公用经费133.1万元。人员经费预算比 2024年增加6707.07 万元，增长16.53%，主要是人员工资结构调整，；公用经费预算比 2024年减少5万元，降低3.62%。主要是厉行节约。
（二）项目支出：2025年项目支出预算4523.27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育支出4523.27万元，主要用于体育专项经费支出、校舍维修、保障经费支出、义教和普高学校贫困生补助、中职学校免学费、中职助学金、六大国考、督导、代课教师工资、高中生军训、教师体检、教育信息化建设、校车运营以奖代补、学校安保专项、教师招聘、幼儿园保教费等方面等方面。与2024年比较，整体减少2279.29万元，主要是小学、高中、初中教育纳入专户管理的非税收入未纳入本年度预算减少2489.27万元，学前教育保教费纳入预算管理增加1062万元，高中军训经费、教育信息化维护费、校车营运以奖代补、心理健康教育等9项项目合并后核减842万元。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位机关运行经费133.1万元，比上年预算减少5万元，下降3.62%%，主要是厉行节约。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算4.9万元，其中，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少4.5万元，主要是厉行节约。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出52009.15万元，其中，基本支出47485.88万元，项目支出4523.27万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目22个，涉及项目支出4523.27万元，其中：教育体育类项目1006万元；2025年幼儿园保教费项目723.7万元；小学保障机制公用经费项目409.73万元；初中保障机制公用经费项目293.27万元；高中生均公用经费项目274万元；学前教育生均公用经费项目251万元；2025年幼儿园专项工作经费项目200万元；原民办教师代课教师生活困难补助项目175.37万元；校舍维修改造项目169万元；2025专项经费项目130万元；高中贫困生补助项目130万元；征收成本项目120.2万元；考试考务费项目107万元；中职免学费项目104万元；2025改善办学条件项目99万元；乡村中小学教师人才津贴项目96万元；小学教育贫困生补助项目83万元；初中教育贫困生补助项目55万元；学前贫困补助项目26万元；教研工作经费项目23万元；职业教育发展专项项目10万元；中职助学金项目9万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算2.6万元，拟召开13次会议, 人数 988人,内容为开学工作会议、教师节表彰大会、年终表彰大会、教育教学工作会议等；培训费预算1.9 万元，拟开展10次培训，人数1000余人，内容为行政班子学习班、考务人员培训、法制教育培训 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
如有空表，请在表格下面备注说明。
