临湘市教育体育局（计财）部门2022年部门
预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置使用情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；
（二）编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。
（三）承办上级交办的其它事项。
（二）机构设置
本股室单设计财股室。
二、部门预算单位构成
计财股只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市教体局计财股本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2022年收入预算6131.94万元，其中，财政补助收入6131.94万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加2181万元，主要是增加改善义教学校办学条件经费2000万元、班主任津贴140万元、校舍维修经费49万元、学前教育生均公用经费36万元、中职免学费4万元；减少了学校安保专项28万元、教师体检费20万元。
（二）支出预算，2022年支出预算6131.94万元，其中，教育支出6131.94万元，社会保障和就业支出0万元，住房保障支出0万元。支出预算较上年增加2181万元，主要是增加改善义教学校办学条件经费2000万元、班主任津贴140万元、校舍维修经费49万元、学前教育生均公用经费36万元、中职免学费4万元；减少了学校安保专项28万元、教师体检费20万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出6131.94万元，具体安排情况如下：
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为70 万元，与 2021年持平。
2. 教育支出（类）教育管理事务 （款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为169万元，比 2021 年增加49万元，增长40.83%。主要是加大校舍维修力度，增加了校舍维修改造经费。
3. 教育支出（类）教育管理事务 （款）其他教育管理事务支出（项）2022 年预算数为1925.37万元，比 2021 年增加92 万元，增长5.02%。主要是新增了班主任津贴140万元，减少了教师体检费20万元、学校安保专项28万元。
4. 教育支出（类）普通教育 （款）学前教育（项）2022 年预算数为277万元，比 2021 年增加36 万元，增长14.94%。主要是公办幼儿园增加，生均公用经费增加。
5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022 年预算数为150万元，与2021 年持平。
6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022 年预算数为3395.57万元，2022年比 2021年增加2000 万元，增长143.31%。主要是新增了改善义教学校办学条件项目2000万元。
7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数为113万元，比 2021 年增加4 万元，增长3.67%。主要是中职学生数增加，中职免学费经费增加。
8. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）2022年预算数为32万元，与2021年持平。
（一）基本支出：2022年基本支出预算0万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费0万元，公用经费0万元。
（二）项目支出：2022年项目支出预算6131.94万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育支出6131.94万元，主要用于体育专项经费支出、校舍维修、保障经费支出、义教、普高学校贫困生补助、中职学校免学费、中职助学金、六大国考、班主任津贴、代课教师工资、督导经费、改善义教学校办学条件经费、高考奖励经费、高中军训费、公租房建设维修经费、教师招聘经费、教育信息化工作经费、老年体协活动经费。与2021年比较，教育支出增加2181 万元，增长55.2%，主要是增加了改善义教学校办学条件经费2000万元、班主任津贴140万元、校舍维修经费49万元、学前教育生均公用经费36万元、中职免学费4万元；减少了教师体检费20万元、学校安保专项28万元。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级机关运行经费当年总计预算安排0万元，比2021年减少0万元，降低0%。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0万元，减少的是公务接待费。主要是本着厉行节约的精神，没有预算安排公务接待费。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额1810万元，其中，政府采购货物预算210万元；政府采购工程预算1500万元；政府采购服务预算100万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出6131.94万元，其中，基本支出0万元，项目支出6131.94万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目35个，涉及项目支出6131.94万元，其中：大众运动会经费12万元，高考奖励经费20万元，高中军训经费20万元，高中学业水平考试20万元，公租房建设维护经费10万元，老年体协活动经费8万元，群众活动及业余体校经费8万元，协会活动经费4万元，学前教育贫困补助26万元，运动员训练经费9万元，中职助学金9万元，督导经费30万元，高考监控系统扩建及维护 30万元，成人高考经费32万元，六大国考40万元，教师招聘经费50万元，学校安保专项72万元，教师体检费80万元，乡村中小学教师人才津贴96万元，中职免学费104万元，危改经费120万元，高中贫困补助130万元，义教困难寄宿生生活补助138万元，班主任津贴140万元，校车运营以奖代补160万元，校舍维修改造169万元，原民办教师代课教师生活困难补助175.37万元，农村学校改善办学条件 197万元，教育信息化工作经费210万元，学前教育生均公用经费251万元，高中生均公用经费263万元，代课教师工资300万元，保障机制公用经费1198.57万元，改善义教学校办学条件 2000万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数 0人，内容为0；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为高考学考考务培训、教师业务培训、行政集中学习培训、及其它教师专项培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置使用情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
