目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订本市教育事业发展规划、年度计划并组织实施。负责管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。指导全市教育改革、组织全市教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。负责全市各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属学校领导的聘任工作。负责全市各类学校的招生工作。规划并协调教育系统的精神文明建设，加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。负责市内民办学校的审批、管理和指导工作。负责全市教育系统的党风廉政建设。承办上级交办的其它事项。
（二）机构设置
临湘市教育体育局是财政预算全额拨款单位，预算编制里含教育局机关、教研室2个二级机构。教育体育局是财政预算全额拨款的事业位，在编教师5146人，退休教师2021人。市直学校23所、乡镇中学18所、中心幼儿园4所，共有中小学生79057人，幼儿园134所，在园幼儿15860人。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：临湘市教育体育局本级，下设计财、教研室、市直学校23所、乡镇中学18所、中心幼儿园4所。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算53120.89万元，其中，一般公共预算拨款收入49333.06万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理资金收入3751万元，事业单位经营服务收入36.83万元。收入预算较上年增加2257.95万元，主要是人员经费增加。
（二）支出预算，2023年支出预算53120.89万元，其中，教育支出42042.16万元，社会保障和就业支出5251.02万元，卫生健康支出2332.06万元，住房保障支出3495.65万元。支出预算较上年增加2257.95万元，主要是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出49333.06万元，其中：教育（类）支出38273.77万元，占77.58%；社会保障和就业（类）支出5246.80万元，占10.64%；卫生健康（类）支出2330.73万元，占4.72%；住房保障（类）支出3481.76万元，占7.06%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出预算40339.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费40264.41万元，公用经费134.6万元。人员经费预算比 2022年增加2602.72万元，增长6.91%，主要是人员增加，工资结构调整增加；公用经费预算比 2022年减少3.8 万元，降低2.75%。主要是厉行节约。
（二）项目支出：2023年项目支出预算8934.04万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育支出8934.04万元，主要用于体育专项经费支出、校舍维修、保障经费支出、义教、普高学校贫困生补助、中职学校免学费、中职助学金、六大国考等方面。与2022年比较，教育支出减少279.69万元，降低3.04%，主要是压缩项目经费。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款134.60万元，比2022年减少3.8万元，下降2.75%，主要是厉行节约。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算13.7万元，其中，公务接待费10.2万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少10.2万元，主要是2022年漏报。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额1800万元，其中，政府采购货物预算200万元；政府采购工程预算1500万元；政府采购服务预算100万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出53120.89万元，其中，基本支出42778.01万元，项目支出10342.88万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目37个，涉及项目支出10342.88万元（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元。），其中：保障机制公用经费项目1198.57万元；成人高考项目26万元；大众运动会经费项目10万元；代课教师工资项目440万元；督导经费项目24万元；改善办学条件项目3487.98万元；改善义务教育学校办学条件项目2000万元；高考监控系统扩建及维护项目24万元；高考奖励经费16万元；高中军训费16万元；高中生贫困补助130万元；高中生均公用经费263万元；高中学业水平考试16万元；教师体检费80万元；教师招聘经费50万元；教研经费24万元；教育考试287.5万元；教育信息化工作经费168万元；老年体协活动经费8万元；六大国考32万元；农村学校改善办学条件197万元；群众活动及业余体校7万元；危改经费120万元；乡村中小学教师人才津贴96万元；校车运营以奖代补160万元；校舍维修改造169万元；协会活动经费4万元；学前教育生均公用经费251万元；学前贫困补助26万元；学校安保专项72万元；义务教育贫困补助138万元；幼儿园专项工作经费487.45万元；原民办教师代课教师生活困难补助175.37万元；运动员训练经费7万元；职业教育发展专项经费19万元；中职免学费104万元；中职助学金9万元。
按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算2.2万元，拟召开25次会议, 人数 3000余人,内容为安全工作、教师表彰大会、开学工作会、期末工作总结会等会议 ；培训费预算2.3 万元，拟开展30次培训，人数800余人，内容为中小学骨干教师培训，中小学教师远程培训，班主任教师培训，中小学紧缺薄弱学科教师培训等内容; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
