2021年度
临湘市教育体育局部门决算
目 录
第一部分 临湘市教育体育局（机关）单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市教育体育局单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订本市教育事业发展规划、年度计划并组织实施。
（二）负责管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。
（三）指导全市教育改革、组织全市教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。
（四）负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。
（五）编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。
（六）负责全市各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属学校领导的聘任工作。
（七）负责全市各类学校的招生工作。
（八）规划并协调教育系统的精神文明建设，加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。
（九）负责市内民办学校的审批、管理和指导工作。
（十）负责全市教育系统的党风廉政建设。
（十一）承办上级交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设办公室、基础教育股、职业和成人教育股、学前教育股、安保股、政工人事股、教师工作股、计划财务股、审计股、群众体育股、青少年体育和竞赛训练股、督导室、校车办、纪监室、教育阳光服务中心、教育工会、党建办、文明办、体育产业发展中心，扶贫助学办，招生考试委员会、仪器电教站、勤工俭学管理站、项目服务中心等股室。
（二）决算单位构成。临湘市教育体育局（机关）2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市教育体育局（机关）本级和临湘市教育体育局（计财）。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计11918.03万元。与上年（1234.59万元）相比，增加10683.44万元，增长865.34%，主要是因为整合了计财专项资金及人员结构调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计11918.03万元，其中：财政拨款收入11918.03万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计11918.03万元，其中：基本支出2942.09万元，占24.69%；项目支出8975.94万元，占75.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计11918.03万元，与上年相比，增加10683.44万元，增长865.34%，主要是因为整合了计财专项资金及人员结构调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出11247.03万元，占本年支出合计的94.37%，与上年相比，财政拨款支出增加10043.44万元，增长834.46%，主要是因为整合了计财专项资金及人员结构调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出11247.03万元，主要用于以下方面：教育（类）支出11163.14万元，占99.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出65万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出18.89万元，占0.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为5675.10万元，支出决算数为11247.03万元，完成年初预算的198.18%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为70万元，支出决算为558.81万元，该项支出为基本工资和绩效工资，和其他工资福利支出、一般商品服务支出均预算在教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）中，在下面第3条再作比较。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为120万元，支出决算为60万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩化解大班额项目经费。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为2168.85万元，支出决算为817.78万元，该项支出为工资福利支出559.73万元、一般商品服务支出258.05万元，与第1条中教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）的基本工资和绩效工资558.81万元，合计1376.59万元，年初预算在教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），预算金额为1222.91万元，完成年初预算的112.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标，人员经费和办公经费相应提高。
4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为241万元，支出决算为126.05万元，完成年初预算的52.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩了学前教育项目经费。
5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为150万元，支出决算为104.09万元，完成年初预算的69.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩了高中教育。
6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为2784.25万元，剔除工资福利支出和一般商品服务支出1376.59万元，合并教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2168.85万元，该类款项支出为3576.51万元，支出决算为5064.64万元，完成年初预算的141.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费有所增加。
7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为109万元，支出决算为242.13万元，完成年初预算的222.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业教育投入加大。
8、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4123.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了职业中专整体搬迁项目。
9、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。
年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为退休人员死亡抚恤费，年初没有预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2442.09万元，其中：人员经费2184.04万元，占基本支出的89.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、助学金；公用经费258.05万元，占基本支出的10.57%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。人员经费比上年增加1545.53万元，原因是增加了计财助学金等专项资金；公用经费比上年减少307.03万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14.80万元，支出决算为10.37万元，完成预算的70.07%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算数一致，与上年对比无增减变化。
公务接待费支出预算为14.80万元，支出决算为10.37万元，完成预算的70.07%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少4.83万元，减少31.78%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压缩。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算数一致，与上年对比无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.37万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为10.37万元，全年共接待来访团组85个、来宾701人次（精确到个位数），主要是与其他县市相关教育部门等交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入671万元；年初结转和结余0万元；支出671万元，其中基本支出500万元，项目支出171万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出258.05万元，比上年减少307.03万元，降低54.33%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费11.45万元，用于召开年度工作讲评、安全工作会议、开学工作会议及其他日常例会等会议，人数1400人，内容为名师、优秀校长、优秀教育工作者表彰,高考学考动员大会，开学工作布置，年度工作讲评，安全工作部署等；开支培训费10.72万元，用于开展各项业务培训，人数约860人，内容为高考学考考务培训、教师业务培训、行政集中学习培训、及其它教师专项培训。未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额2469.60万元，其中：政府采购货物支出1770.70万元、政府采购工程支出610.20万元、政府采购服务支出88.70万元。授予中小企业合同金额2469.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1859.4万元，占政府采购支出总额的75.29%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97.6分，评价等级为：优。
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
