临湘市教育体育局（汇总）部门2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订本市教育事业发展规划、年度计划并组织实施。负责管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。指导全市教育改革、组织全市教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。
负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。负责全市各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属学校领导的聘任工作。负责全市各类学校的招生工作。规划并协调教育系统的精神文明建设，加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。负责市内民办学校的审批、管理和指导工作。负责全市教育系统的党风廉政建设。承办上级交办的其它事项。
（二）机构设置
临湘市教育体育局是财政预算全额拨款单位，预算编制里含教育局机关、教研室等2个二级机构。教育体育局是财政预算全额拨款的事业位，在编教师5146人，退休教师2021人。市直学校23所、乡镇中学18所、中心幼儿园4所，共有中小学生79057人，幼儿园134所，在园幼儿15860人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、教育体育局机关部门本级
2、计财、教研室、市直学校23所、乡镇中学18所、中心幼儿园4所。
三、部门收支总体情况
2022年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2022年收入预算50862.94万元，其中，一般公共预算拨款47013.82万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入3814.4万元，事业单位经营收入34.72万元。收入预算较上年增加1999.38万元，主要是工资提标，人员经费增加；压缩开支，公用经费减少；新增了改善义教学校办学条件项目和班主任津贴，调整了校舍维修、学前教育公用经费、中职免学费项目经费。增加了人员经费33.26万元、改善义教学校办学条件经费2000万元、班主任津贴140万元、校舍维修经费49万元、学前教育生均公用经费36万元、中职免学费4万元；减少了公用经费38.04万元、教师体检费20万元、教育考试费0.69万元、学校安保专项28万元，新增了文创幼儿园专项工作经费85.83万元，白云湖幼儿园专项工作经费119.1万元，云水湾幼儿园专项工作经费79.2万元。
（二）支出预算，2022年本部门支出预算50862.94万元，其中，教育43237.17万元，社会保障和就业支出4429.33万元，住房保障支出3196.44万元。主要是工资提标，人员经费增加；压缩开支，公用经费减少；新增了改善义教学校办学条件项目和班主任津贴，调整了校舍维修、学前教育公用经费、中职免学费项目经费。增加了人员经费33.26万元、改善义教学校办学条件经费2000万元、班主任津贴140万元、校舍维修经费49万元、学前教育生均公用经费36万元、中职免学费4万元；减少了公用经费38.04万元、教师体检费20万元、教育考试费0.69万元、学校安保专项28万元，新增了文创幼儿园专项工作经费85.83万元，白云湖幼儿园专项工作经费119.1万元，云水湾幼儿园专项工作经费79.2万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出47013.82万元，具体安排情况如下：
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项） 2022年预算数为70万元，比 2021 年增加0万元，增长0%。与2021年持平。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项） 2022 年预算数为169 万元，比 2021 年增加49万元，增长40.83%。主要是经费预算增加。
3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项） 2022 年预算数为2260.16 万元，比 2021 年增加72.26万元，增加3.26%。主要是经费类款项结构调整。
4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022 年预算数为4530.62万元，比 2021 年增加1746.42万元，增长62.73%。主要是经费类款项结构调整。
5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022 年预算数为461.87万元，比 2021 年增加32.87万元，增长7.66%。主要是经费预算增加。
6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年预算数为9066.97万元，比 2021 年减少63.03万元，减少0.69%。主要是经费类款项结构调整导致减少。
7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022 年预算数为13811.79万元，比 2021 年减少2370.21万元，减少14.65%。主要是经费类款项结构调整导致减少。
8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022 年预算数为7392.92万元，比 2021 年增加336.92万元，增加4.77%。主要是经费预算增加。
9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022 年预算数为1390.24万元，比 2021 年减少341.76万元，减少19.73%。主要是经费类款项结构调整导致减少。
10. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）2022 年预算数为32万元，比 2021 年增加32万元，增长0%。与2021年持平。
11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022 年预算数为219.09万元，比 2021 年增加4.09万元，增长1.9%。主要是经费预算增加。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为4327.42万元，比 2021 年增加1648.40万元，增加61.53%。主要是经费类款项结构调整导致增加。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为99.07万元，比 2021 年增加99.07万元。主要是经费类款项结构调整导致增加。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为3182.68万元，比 2021 年增加1172.62万元，增加58.34%。主要是经费类款项结构调整导致增加。
（一）基本支出：2022年基本支出预算47013.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费37800.09万元，公用经费138.4万元。人员经费预算比 2021年减少483.7 万元，降低1.26%，主要是经费类款项结构调整导致人员经费减少；公用经费预算比 2022年减少36.94 万元，降低21.07%。主要是厉行节约。
（二）项目支出：2022年项目支出预算9213.73万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支
出等。其中：教育支出9213.73万元，主要用于体育专项经费支出、校舍维修、保障经费支出、义教、普高学校贫困生补助、中职学校免学费、中职助学金、六大国考、班主任津贴、代课教师工资、督导经费、改善义教学校办学条件经费、高考奖励经费、高中军训费、公租房建设维修经费、教师招聘经费、教育信息化工作经费、老年体协活动经费、幼儿园专项工作经费、高中学校改善办学条件、中职学校改善中职办学条件、招聘专业教师专项、职业教育发展专项。与2021年比较，教育支出增加2234.31万元，增长32.02%，主要是增加了改善义教学校办学条件经费2000万元、班主任津贴140万元、校舍维修经费49万元、学前教育生均公用经费36万元、中职免学费4万元；减少了教师体检费20万元、教育考试费0.69万元、学校安保专项28万元，新增了文创幼儿园专项工作经费85.83万元，白云湖幼儿园专项工作经费119.1万元，云水湾幼儿园专项工作经费79.2万元。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费138.4万元，比上年预算减少36.94 万元，降低21.07%。主要是主要是减少了办公费、印刷费、邮电费、公务接待费。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门机关本级政事业单位“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4.9万元，主要是厉行节约。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额1810万元，其中，货物类采购预算210万元；工程类采购算1500万元；服务类采购预算100万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出50862.94万元，其中，基本支出40254.74万元，项目支出10608.2万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目47个，涉及项目支出10608.2万元，其中；大众运动会经费12万元，高考奖励经费20万元，高中军训经费20万元，高中学业水平考试20万元，公租房建设维护经费10万元，老年体协活动经费8万元，群众活动及业余体校经费8万元，协会活动经费4万元，学前教育贫困补助26万元，运动员训练经费9万元，中职助学金9万元，督导经费30万元，高考监控系统扩建及维护 30万元，成人高考经费32万元，六大国考40万元，教师招聘经费50万元，学校安保专项72万元，教师体检费80万元，乡村中小学教师人才津贴96万元，中职免学费104万元，危改经费120万元，高中贫困补助130万元，义教困难寄宿生生活补助138万元，班主任津贴140万元，校车运营以奖代补160万元，校舍维修改造169万元，原民办教师代课教师生活困难补助175.37万元，农村学校改善办学条件 197万元，教育信息化工作经费210万元，学前教育生均公用经费251万元，高中生均公用经费263万元，代课教师工资300万元，教育考试费334.79万元，保障机制公用经费1198.57万元，改善义教学校办学条件 2000万元，教研经费30万元，机关幼儿园专项工作经费153.72万元，一中改善办学条件经费1350.23万元，二中处级干部工作经费3万元、改善办学条件经费1030.63万元，五中改善办学条件经费815.08万元，改善中职办学条件370.68万元，招聘专业教师专项80万元，职业教育发展专项24万元，文创幼儿园专项工作经费85.83万元，白云湖幼儿园专项工作经费119.1万元，云水湾幼儿园专项工作经费79.2万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0.3万元，拟召开安全工作、教师表彰大会、开学工作会、期末工作总结会等会议，人数约700余人次，主要包含安全工作，优秀教师表彰，开学工作及期末总结等内容；培训费预算4.8万元，拟开展中小学教师国家培训，中小学教师示范性培训等培训，人数600余人次，主要内容为中小学骨干教师培训，中小学教师远程培训，班主任教师培训，中小学紧缺薄弱学科教师培训等内容。
（六）国有资产占用使用情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
